目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┍静块T(mén)職責(zé)
北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察院部門(mén)職責(zé)包括：
?。?）向區(qū)人大及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督；
（2）接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)；
（3）依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
?。?）對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
?。?）對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；
?。?）依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
?。?）對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?）對(duì)判決、裁定等生效法律文書(shū)的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?）對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?0）法律規(guī)定的其他職權(quán)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委政法委員會(huì)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知，北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察院成立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為第一至第七檢察部，辦公室（行政事務(wù)管理部），政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委），檢務(wù)督察部。
?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)
北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察院的單位性質(zhì)是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
?。ㄋ模┤藛T構(gòu)成情況
北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察院行政編制101人，實(shí)際91人；事業(yè)編制10人，實(shí)際5人；聘用人員（檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）14人。
離退休人員42人，其中：離休1人，退休41人。
二、2021年收入及支出總體情況
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2021年收入預(yù)算5222.47萬(wàn)元，比2020年6065.53萬(wàn)元減少843.06萬(wàn)元，下降13.9%。其中：財(cái)政撥款5222.47萬(wàn)元，比2020年5534.73萬(wàn)元減少312.26萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年持平；其他資金0萬(wàn)元，比2020年530.81萬(wàn)元減少530.81萬(wàn)元，主要原因：2021年繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)余資金較2020年有所減少。
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2021年支出預(yù)算5222.47萬(wàn)元，比2020年6065.53萬(wàn)元減少843.06萬(wàn)元，下降13.9%。其中：
1.基本支出預(yù)算4547.38萬(wàn)元，占總支出預(yù)算87.07%，比2020年4808.29萬(wàn)元減少260.91萬(wàn)元，下降5.43%，主要原因：由于退休、離職等原因?qū)е略诼毴藛T人數(shù)比上年減少。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算675.09萬(wàn)元，比2020年1257.24萬(wàn)元減少582.15萬(wàn)元，下降46.3%，減少原因：根據(jù)2020年業(yè)務(wù)需求安排項(xiàng)目。
三、主要支出情況
2021年項(xiàng)目支出預(yù)算主要支出方向?yàn)椋郝男蟹少x予的各項(xiàng)檢察職能，開(kāi)展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作的檢察業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括一個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算53.93萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少14.43萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)3.93萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)4.38萬(wàn)元減少0.45萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于規(guī)定開(kāi)支范圍內(nèi)檢察院之間的工作業(yè)務(wù)交流及其他單位來(lái)訪等公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)15萬(wàn)元，其他10萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)63.98萬(wàn)元減少13.98萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額195.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.09萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算173.76萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額137萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款137萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察院等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算737.29萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算675.09萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市門(mén)頭溝區(qū)人民檢察院共有車(chē)輛24臺(tái)，521.77萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套）、631.27萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
六、名詞解釋
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表