目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市房山區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)部、處、室，分別是：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、檢務(wù)監(jiān)督部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、燕山檢察處。
北京市房山區(qū)人民檢察院在本行政區(qū)域內(nèi)依法行使檢察權(quán)。其主要職責(zé)是：按照管轄權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)移送起訴的案件進(jìn)行審查，決定是否提出公訴；對(duì)同級(jí)監(jiān)察委員會(huì)移送審查或者市院移交的職務(wù)犯罪案件決定進(jìn)行審查；對(duì)基層法院已過(guò)上訴、抗訴期限的一審刑事裁判進(jìn)行審查，確有錯(cuò)誤提請(qǐng)上一級(jí)院抗訴等。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市房山區(qū)人民檢察院部門行政編制160人，實(shí)際153人；事業(yè)編制15人，實(shí)際14人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）38人。
離退休人員88人，其中：離休1人，退休87人。
二、2021年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
2021年收入預(yù)算8863.79萬(wàn)元，比2020年9782.18萬(wàn)元減少918.39萬(wàn)元，下降9.39%。其中：財(cái)政撥款8628.61萬(wàn)元,比2020年9564.37萬(wàn)元減少935.76萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2020年持平；其他資金235.18萬(wàn)元,比2020年217.81萬(wàn)元增加17.36萬(wàn)元。變化的主要原因?yàn)?021年繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)余資金較2020年有所減少。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算7821.1萬(wàn)元，占總支出預(yù)算88.24%，比2020年8498.46萬(wàn)元減少677.36萬(wàn)元，下降7.97%，減少原因：在職人員減少；厲行節(jié)約，壓縮支出。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算1042.69萬(wàn)元，比2020年1254.48萬(wàn)元減少211.79萬(wàn)元，下降16.88%，減少原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際，安排相關(guān)支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車輛更新經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2021年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)，以及信息化運(yùn)維、互聯(lián)網(wǎng)接入等綜合性保障支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市房山區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市房山區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算159.76萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少53.48萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待活動(dòng)方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)158.76萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)85.76萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)138.01萬(wàn)元減少52.25萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況，更新購(gòu)置老舊公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)73.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油25.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修20.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)18.00萬(wàn)元，其他10.00萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)73.23萬(wàn)元減少0.23萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市房山區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額491.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算91.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算399.50萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市房山區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額75.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款75.60萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市房山區(qū)人民檢察院部門北京市房山區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1149.86萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市房山區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1041.74萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市房山區(qū)人民檢察院部門共有車輛37臺(tái)，714.06萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套）、51.85萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）、110.43萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表