目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市順義區(qū)人民檢察院(本級)作為國家法律監(jiān)督機關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實施。主要職責為：
1.負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
2.負責受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
3.負責受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4.負責對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督。
5.負責對區(qū)公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。
6.負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。
7.負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8.負責本院黨的紀律檢查和行政檢察工作。
9.負責本院的后勤管理和物資裝備工作。
10.負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
我院共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，包括：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督查部。
(三)單位性質(zhì)
北京市順義區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機關(guān)。
(四)人員情況
北京市順義區(qū)人民檢察院本級單位行政編制151人，實際149人；事業(yè)編制13人，實際11人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)38人。
離退休人員68人，其中：離休1人，退休67人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算9203.86萬元，比2020年9903.48萬元減少699.62萬元，下降7.06%。其中：財政撥款8499.23萬元，比2020年9068.71萬元減少569.48萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2020年0萬元減少0萬元；其他資金704.63萬元，比2020年834.77萬元減少130.14萬元，其他資金收入主要為區(qū)級財政預(yù)算撥款收入。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算9203.85萬元，比2020年9903.48萬元減少699.63萬元，減少7.06%。其中：
1.基本支出預(yù)算7580.81萬元，占總支出預(yù)算82.37%，比2020年8076.32萬元減少495.51萬元，下降6.14%。減少的原因為：我院厲行節(jié)約，對一般性支出進行了壓縮。
2.項目支出預(yù)算1623.05萬元，比2020年1827.16萬元減少204.11萬元，下降11.17%，減少原因為：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際，安排相關(guān)支出。部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、檢察工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費等。
三、主要支出情況
2021年項目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市順義區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市順義區(qū)人民檢察院(本級)1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算119.33萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少53.53萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。與2020年持平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)119.33萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)53.53萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加53.53萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)65.8萬元，其中：公務(wù)用車加油12.17萬元，公務(wù)用車維修27.89萬元，公務(wù)用車保險20.59萬元，其他5.15萬元。與2020預(yù)算數(shù)65.8萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市順義區(qū)人民檢察院本級單位政府采購預(yù)算總額289.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算73.53萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算215.8萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市順義區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額213.89萬元。其中：財政撥款213.89萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市順義區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1266.06萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市順義區(qū)人民檢察院部門填報績效目標的預(yù)算項目7個，占全部預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算918.42萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。(詳見附件14)。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛25臺，502.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備19臺(套)，1930.69萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，110萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表