目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國(guó)共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
(2)負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
(3)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
(4)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
(5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。
(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政公益訴訟。
(7)負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
(8)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察工作。
(9)負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
(10)負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照最高人民檢察院批復(fù)，北京市人民檢察院系統(tǒng)于2019年3月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，我院目前設(shè)置十二個(gè)部門：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處。
(三)單位性質(zhì)
我單位為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市大興區(qū)人民檢察院部門行政政法編制201人，實(shí)際157人；事業(yè)編制13人，實(shí)際12人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)42人。
離退休人員55人，其中：離休1人，退休54人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況及增減變化
2021年收入預(yù)算8618.41萬元，比2020年9186.87萬元減少568.45萬元，下降6.19%。其中：財(cái)政撥款8452.56萬元,比2020年8983.03萬元減少530.47萬元，變化的主要原因?yàn)榘凑詹块T年度工作計(jì)劃，落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，基本經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目安排減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金165.85萬元,比2020年203.83萬元減少37.98萬元，變化的主要原因?yàn)?021年繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)余資金較2020年有所減少。
(二)支出情況及增減變化
2021年支出預(yù)算8618.41萬元，比2020年9186.87萬元減少568.45萬元，下降6.19%。其中：
1、基本支出預(yù)算7814.45萬元，占總支出預(yù)算90.67%，比2020年8293.22萬元減少478.77萬元，下降5.77%。減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算803.97萬元，比2020年893.65萬元減少89.68萬元，下降10.04%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)變化主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)全市檢察系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，保障檢察權(quán)平穩(wěn)有序運(yùn)行，減少相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為：辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、裝備費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)、運(yùn)維保障工作經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況是，為保障辦案需要，開展公訴和審判監(jiān)督工作，開展民事、行政、公益訴訟工作，開展刑事執(zhí)行檢察監(jiān)督工作，開展普法和宣傳培訓(xùn)工作，并為相應(yīng)工作開展提供必要的信息技術(shù)硬件及運(yùn)維服務(wù)支撐、軟件更新和必要的設(shè)備購(gòu)置更新及維護(hù)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市大興區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市大興區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算108.42萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加33.82萬元。
其中：1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)用均安排在市人民檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.40萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0.50萬元減少0.10萬元，主要原因：主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求，盡量控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)108.02萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)50.52萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加50.52萬元，主要原因：為保證檢察業(yè)務(wù)平穩(wěn)開展，對(duì)符合更新政策及車況條件的老舊執(zhí)法執(zhí)勤車輛、特種專業(yè)車輛進(jìn)行更新購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)57.50萬元，其中：公務(wù)用車加油25.23萬元，公務(wù)用車維修12.90萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.90萬元，其他6.47萬元。比2020預(yù)算數(shù)74.10萬元減少16.60萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求，主動(dòng)控制公車運(yùn)維費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額368.67萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50.52萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算318.15萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額152.54萬元，其中：財(cái)政撥款152.54萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市大興區(qū)人民檢察院部門北京市大興區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1131.05萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市大興區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算644.65萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市大興區(qū)人民檢察院部門共有車輛23臺(tái)，476.74萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)、696.33萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0.00萬元。(均以固定資產(chǎn)原值列示)
六、名詞解釋
1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6、政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7、“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表