目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市懷柔區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安分局、國(guó)家安全分局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查案件進(jìn)行立案審查,銜接偵查程序，對(duì)需要的情況由檢察機(jī)關(guān)自行偵查補(bǔ)正，對(duì)案件進(jìn)行審查起訴并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市懷柔區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個(gè)處室，分別為辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
(三)單位性質(zhì)
北京市懷柔區(qū)人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實(shí)際92人；事業(yè)編制10人，實(shí)際5人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)25人。
離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算5183.85萬元，比2020年5582.44萬元減少398.59萬元，下降7.14%。其中：財(cái)政撥款4922.33萬元，比2020年5278.83萬元減少356.49萬元，主要原因是按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，檢察院不再安排由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元, 與2020年持平；其他資金261.52萬元,比2020年303.61萬元減少42.1萬元，其他資金減少主要原因?yàn)?021年結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年度減少。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算4395.31萬元，占總支出預(yù)算84.79%，比2020年4696.31萬元減少301萬元，下降6.41%。減少原因是按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，檢察院不再安排由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算788.54萬元，比2020年886.13萬元減少97.59萬元，下降11.01%。減少原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為一般行政管理事務(wù)和檢察監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2021年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行檢察管理監(jiān)督、偵查監(jiān)督、職務(wù)犯罪偵查、審查逮捕、刑事執(zhí)行檢察、公訴、刑事審判監(jiān)督、民事和行政檢察、未檢等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市懷柔區(qū)人民檢察院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算82.28萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少11.18萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)3萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3.45萬元減少0.45萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)79.28萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)10.73萬元減少10.73萬元，主要原因：2021年無購(gòu)置更新車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)79.28萬元，其中：公務(wù)用車加油30萬元，公務(wù)用車維修20.59萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20.59萬元，其他8.11萬元。與2020年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額216.79萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算213.39萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額75.32萬元，其中：財(cái)政撥款75.32萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門北京市懷柔區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算616.86萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市懷柔區(qū)人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算779.58萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門共有車輛26臺(tái)，487.9萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)、513.24萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、166.75萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表