目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市密云區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室、政治部、檢務(wù)督察部，無下屬單位。
北京市密云區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，其主要職責(zé)是：(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；(2)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；(3)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(4)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；(5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；(6)負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(7)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；(8)負(fù)責(zé)本后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(11)負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)單位性質(zhì)
北京市密云區(qū)人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市密云區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實(shí)際99人；事業(yè)編制11人，實(shí)際10人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)24人。離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算5946.88萬元，比2020年6421.28萬元減少474.39萬元，下降7.39%。其中：財(cái)政撥款5552.7萬元，比2020年5998.42萬元減少445.72萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金394.19萬元，比2020年422.86萬元減少28.67萬元。減少原因是：堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出。
2021年支出預(yù)算5946.88萬元，比2020年6421.28萬元減少474.39萬元，下降7.39%。其中：
?。ㄒ唬?021年收入預(yù)算16867.93萬元，比2020年16283.8萬元增加584.13萬元，增長(zhǎng)3.59%。其中：財(cái)政撥款16864.93萬元,比2020年16283.8萬元，增加581.14萬元，主要是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金3萬元,比2020年0萬元增加3萬元，主要是行政醫(yī)療經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算832.75萬元，比2020年1022.29萬元減少189.54萬元，下降18.54%，減少原因?yàn)楦鶕?jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，保障檢察權(quán)平穩(wěn)有序運(yùn)行，減少相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。單位預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)等。
三、主要支出情況
2021年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市密云區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算56.8萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少3.98萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2.0萬元減少0.2萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)55萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：我院近兩年未安排執(zhí)法執(zhí)勤用車更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)55萬元，其中：公務(wù)用車加油15萬元，公務(wù)用車維修15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15萬元，其他10萬元。比2020預(yù)算數(shù)58.78萬元減少3.78萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年北京市密云區(qū)人民檢察院本級(jí)單位政府采購預(yù)算總額265.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算255.36萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市密云區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額257.08萬元。其中：財(cái)政撥款257.08萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年北京市密云區(qū)人民檢察院部門北京市密云區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算718.57萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市密云區(qū)人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算567.08萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市密云區(qū)人民檢察院共有車輛24臺(tái)，460.46萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(tái)(套)、1366.04萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表