目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置
1.部門主要職責
(1)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(2)負責受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴、開展審判監(jiān)督；(3)負責受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國家賠償?shù)鹊陌讣?4)負責受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；(5)負責對轄區(qū)內(nèi)的刑事、民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；(6)負責對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(7)負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督；(8)負責本院后勤管理和物資裝備工作；(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；(11)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
2.機構設置情況
北京市平谷區(qū)人民檢察院本級，無下級單位，設立10個內(nèi)設機構，分別是辦公室(行政事務管理部)、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務督察部。
(二)單位性質
北京市平谷區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關。
(三)人員構成情況
北京市平谷區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實際91人；事業(yè)編制10人，實際9人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)18人。
離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2021年收入預算5308.04萬元，比2020年5553.97萬元減少245.93萬元，下降4.43%。其中：財政撥款5235.39萬元,比2020年5460.56萬元減少225.18萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金72.65萬元,比2020年93.41萬元減少20.76萬元。減少原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓減經(jīng)費支出。其他資金減少原因主要為結合2020年工作情況，結轉至2021年繼續(xù)使用的財政性結轉資金減少。
?。ǘ┲С鲱A算說明
1.基本支出預算4879.74萬元，占總支出預算91.93%，比2020年5036.73萬元減少156.99萬元，下降3.12%。減少原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出。
2.項目支出預算428.3萬元，占總支出預算8.07%,比2020年517.24萬元減少88.94萬元，下降17.19%，減少原因主要是大力壓減一般性支出，厲行勤儉節(jié)約。部門預算項目主要為辦案業(yè)務費、互聯(lián)網(wǎng)接入費、運維保障工作經(jīng)費、信息化運維經(jīng)費等。
三、主要支出情況
2021年項目支出預算主要用于履行訴訟與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的檢察辦案業(yè)務費和業(yè)務裝備費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市平谷區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算77.59萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少32.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0萬元，與2020年持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2021年預算數(shù)2萬元，比2020年預算數(shù)4.51萬元減少2.51萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出。2021年公務接待費主要用于學習交流、檢查指導等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)75.59萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)19.16萬元，比2020年預算數(shù)42.93萬元減少23.77萬元，主要原因：結合本單位車輛實際情況更新購置公務用車；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)56.43萬元，其中：公務用車燃油8萬元，公務用車維修26萬元，公務用車保險17.43萬元，其他5萬元。公務用車運行維護費2021年比2020預算數(shù)62.7萬元減少6.27萬元。主要原因：按照勤儉節(jié)約的原則，壓縮公務用車運行維護費預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額315.78萬元，其中：政府采購貨物預算49.49萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算266.29萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門政府購買服務預算總額122.31萬元，其中：財政撥款122.31萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2021年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算777.38萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市平谷區(qū)人民檢察院部門填報績效目標的預算項目7個，占本部門全部預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算422.02萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算”。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市平谷區(qū)人民檢察院部門共有車輛21臺，323.69萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9臺(套)、1810.65萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表