目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》北京市延慶區(qū)人民檢察院下設(shè)10個(gè)部門。包括：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。對(duì)區(qū)人大及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。對(duì)刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強(qiáng)化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進(jìn)民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護(hù)首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實(shí)際 93人；事業(yè)編制7人，實(shí)際7人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）12人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)精神，持續(xù)深化黨支部規(guī)范化建設(shè)，組織開展黨支部書記和黨務(wù)工作者輪訓(xùn)，強(qiáng)化黨員先鋒模范作用，利用好重要時(shí)間結(jié)點(diǎn)，高質(zhì)高效組織開展主題黨日活動(dòng)，持續(xù)打造延檢黨建品牌。二是精準(zhǔn)服務(wù)大局，落實(shí)服務(wù)保障冬奧會(huì)、促進(jìn)延慶高質(zhì)量綠色發(fā)展的各項(xiàng)工作措施，嚴(yán)厲打擊影響冬奧會(huì)工程、項(xiàng)目順利進(jìn)行的各類犯罪；發(fā)揮公益訴訟職能，圍繞區(qū)委“清臟、治亂、增綠、控污”的要求，增強(qiáng)檢察建議的剛性作用，針對(duì)行政機(jī)關(guān)職責(zé)權(quán)限不清或交叉等問題，推動(dòng)各部門打破壁壘、協(xié)同履職，在大力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治工程中發(fā)揮好主力軍作用。三是著力推動(dòng)“四大檢察”全面協(xié)調(diào)充分發(fā)展，更新執(zhí)法理念，調(diào)整執(zhí)法重心，優(yōu)化資源配置，按照“好的做優(yōu)、差的做好、新的做實(shí)、總體做強(qiáng)”的工作思路，堅(jiān)持在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案，完善辦案機(jī)制，提升法律監(jiān)督質(zhì)效，努力讓人民群眾在每一起司法案件中都感受到公平正義。四是主動(dòng)融入社會(huì)綜合治理，落實(shí)“接訴即辦”，創(chuàng)新新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，深入開展矛盾糾紛排查，篩選重復(fù)訪等數(shù)據(jù)，制定工作方案，積極主動(dòng)妥善化解檢察環(huán)節(jié)信訪矛盾糾紛，避免疫情后的信訪突增影響社會(huì)穩(wěn)定。對(duì)照平安建設(shè)要點(diǎn)，督促各部門落實(shí)責(zé)任，服務(wù)區(qū)域大局，推動(dòng)社會(huì)治理現(xiàn)代化。五是挖掘內(nèi)部潛力，著力培養(yǎng)接地氣、善做群眾工作的檢察通才；重視招錄和新人培養(yǎng)，做好以老帶新工作；從提升刑事案件辦案質(zhì)效、服務(wù)保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)人才、儲(chǔ)備人才；改進(jìn)教育培訓(xùn)形式，豐富培訓(xùn)載體和內(nèi)容，讓受培訓(xùn)人員真正融入培訓(xùn)，學(xué)有所獲。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算4906.66萬元，比2020年5168.69萬元減少262.03萬元，下降5.07%。主要原因?yàn)槁鋵?shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及厲行節(jié)約原則。其中：財(cái)政撥款4905.57萬元，比2020年4931.88萬元減少26.31萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金1.1萬元，比2020年236.81萬元減少235.71萬元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年度減少。減少原因主要是結(jié)合2020年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
2021年支出預(yù)算4906.66萬元，比2020年5168.69萬元減少262.03萬元，下降5.07%。其中：
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算4461.34萬元，占總支出預(yù)算90.92%，比2020年4497.26萬元減少35.92萬元，下降0.8%。主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約原則，樹立過緊日子思想。
?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算445.32萬元，比2020年671.43萬元減少226.11萬元，下降33.68 %，主要原因?yàn)閲?yán)格樹立過“緊日子”思想，減少一般性支出項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察工作經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
三、主要支出情況
2021年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算68.17萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加1.43萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)68.17萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)29.67萬元，比2020預(yù)算數(shù)26.74萬元增加2.93萬元，主要原因：結(jié)合單位實(shí)際情況，2021年擬購置兩輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)38.50萬元，其中：公務(wù)用車加油17.50萬元，公務(wù)用車維修9萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9萬元，其他3萬元。比2020預(yù)算數(shù)40萬元減少1.5萬元，主要原因：厲行節(jié)儉，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2021年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額340.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算129.17萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算211.73萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額69.92萬元。其中，財(cái)政撥款69.92萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門北京市延慶區(qū)人民檢察院（本級(jí)）1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算668.85萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市延慶區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算445.23萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市延慶區(qū)人民檢察院部門共有車輛19臺(tái)，384.96萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套）、722.21萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）、152.37萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表