目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）單位情況
北京市高級(jí)人民法院部門包括北京市高級(jí)人民法院本級(jí)1家行政單位。
北京市高級(jí)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
北京市高級(jí)人民法院部門職責(zé)是通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
北京市高級(jí)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，根據(jù)機(jī)構(gòu)編制文件有關(guān)規(guī)定，北京市高級(jí)人民法院經(jīng)編制管理部門批復(fù)內(nèi)設(shè)22個(gè)職能部門和政治部，包括立案庭、申訴審查庭、刑事審判第一、第二、第三庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一、第二、第三、第四庭、行政審判庭(賠償辦公室)、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、審判管理辦公室、督促檢查辦公室、研究室、司法警察總隊(duì)、新聞宣傳辦公室、辦公室、司法行政裝備管理處、政治部、監(jiān)察室、訴訟服務(wù)辦公室。
（二）人員情況
北京市高級(jí)人民法院行政編制463人，實(shí)際402人；事業(yè)編制74人，實(shí)際39人；聘用人員318人（聘用制書記員、聘任制司法警察292人，臨時(shí)工26人）。
離退休人員365人，其中：離休28人，退休337人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2021年收入預(yù)算61156.57萬(wàn)元，比2020年69803.52萬(wàn)元減少8646.95萬(wàn)元，下降12.39%。其中：財(cái)政撥款58410.75萬(wàn)元,比2020年67468.32萬(wàn)元減少9057.57萬(wàn)元,減少主要原因是相關(guān)項(xiàng)目二期費(fèi)用減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2020年持平；其他資金2745.82萬(wàn)元,比2020年2335.2萬(wàn)元增加410.62萬(wàn)元，結(jié)合2020年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2021年支出預(yù)算61156.57萬(wàn)元，比2020年69803.52萬(wàn)元減少8646.95萬(wàn)元，下降12.39%。
其中：基本支出預(yù)算29451.38萬(wàn)元，占總支出預(yù)算48.16%，比2020年28146.83萬(wàn)元增加1304.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.63%，支出增長(zhǎng)的原因是人員職級(jí)調(diào)整和社會(huì)保險(xiǎn)金增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算31705.19萬(wàn)元，比2020年41656.69萬(wàn)元減少9951.5萬(wàn)元，下降23.89%，減少主要原因是相關(guān)項(xiàng)目二期費(fèi)用減少。
三、主要支出情況
北京市高級(jí)人民法院堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)政法工作重要指示精神，更加注重系統(tǒng)觀念、法治思維、強(qiáng)基導(dǎo)向，突出政治建設(shè)，突出服務(wù)保障首都高質(zhì)量發(fā)展，突出審判監(jiān)督制約，突出訴源治理，深入推進(jìn)司法體制改革，切實(shí)加強(qiáng)高素質(zhì)審判隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)審判工作高質(zhì)量發(fā)展，為“十四五”開好局起好步提供有力司法保障，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
2021年，北京市高級(jí)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)、審判區(qū)租金、審判法庭維修費(fèi)、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市高級(jí)人民法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市高級(jí)人民法院本級(jí)1個(gè)單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算958.28萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少20.3萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算540.15萬(wàn)元，比2020年預(yù)算600.16萬(wàn)元減少60.01萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，控制出國(guó)(境)人數(shù)和團(tuán)組,減少出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于全市法院組織國(guó)際間司法交流，出國(guó)（境）培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算28.00萬(wàn)元，與2020年預(yù)算28.00萬(wàn)元持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于來(lái)訪、調(diào)研、協(xié)助辦案人員用餐等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算390.13萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算140.13萬(wàn)元，比2020預(yù)算90.52萬(wàn)元增加49.61萬(wàn)元，主要原因：部分執(zhí)法執(zhí)勤及特種車輛老舊嚴(yán)重，故障頻出，維修保養(yǎng)頻繁，嚴(yán)重影響車輛正常使用，為確保用車安全，更新車輛5臺(tái)，比2020年增加2臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算250.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油107.86萬(wàn)元，公務(wù)用車維修75.81萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)50.25萬(wàn)元，其他16.08萬(wàn)元。比2020預(yù)算259.9萬(wàn)元減少9.9萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)市委市政府有關(guān)厲行勤儉節(jié)約、加強(qiáng)預(yù)算管理的要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┎块T政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市高級(jí)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額21188.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16057.38萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5131.37萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市高級(jí)人民法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額6754.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)6754.48萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市高級(jí)人民法院部門北京市高級(jí)人民法院本級(jí)等1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4527.99萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市高級(jí)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算28959.37萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市高級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市高級(jí)人民法院，收費(fèi)部門為北京市高級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)30000萬(wàn)元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市高級(jí)人民法院共有車輛109臺(tái)，2406.51萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備102臺(tái)（套）、19401.6萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）、688萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表