目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市第二中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國(guó)家審判權(quán)，懲處犯罪分子，解決民商事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市第二中級(jí)人民法院共有27個(gè)部門機(jī)構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門17個(gè)，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、刑事審判第三庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)、行政審判庭(國(guó)家賠償)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門，包括政治部(下設(shè)組宣處、干部處、教培處等部門)、辦公室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)、后勤服務(wù)中心等10個(gè)單位。
(三)單位性質(zhì)
北京市第二中級(jí)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市第二中級(jí)人民法院部門行政編制502人，實(shí)際464人；事業(yè)編制38人，實(shí)際26人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)用工人員)246人。
離退休人員174人，其中：離休0人，退休174人。
二、2021年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬?021年收入預(yù)算31056.90萬元，比2020年29530.42萬元增加1526.48萬元，增長(zhǎng)5.17%。其中：財(cái)政撥款31056.9萬元,比2020年29524.47萬元增加1532.43萬元；增加原因?yàn)槿藛T職級(jí)調(diào)整和社會(huì)保險(xiǎn)金增長(zhǎng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金0萬元,比2020年5.95萬元減少5.95萬元，其他資金減少原因?yàn)楸灸甓葻o繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的財(cái)政性結(jié)余資金。
（二）2021年支出預(yù)算31056.90萬元，其中：基本支出預(yù)算27110.83萬元，占總支出預(yù)算87.29%，比2020年25273.60萬元增加1837.23萬元，增長(zhǎng)7.27%，主要原因：因人員職級(jí)調(diào)整和社會(huì)保險(xiǎn)金增長(zhǎng)，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算3946.07萬元，比2020年4256.82萬元減少310.75萬元，下降7.3%，減少原因：根據(jù)2021年本院工作實(shí)際，嚴(yán)控支出相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)等。
三、主要支出情況
2021年項(xiàng)目支出預(yù)算的主要方向是圍繞保障案件審理、審判、執(zhí)行工作展開，服務(wù)審判職能、提升辦案審判質(zhì)效，使項(xiàng)目資金使用在促進(jìn)公平公正司法、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)社會(huì)發(fā)展、保障社會(huì)民生中發(fā)揮最大效益。主要包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判法庭維修費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第二中級(jí)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算198.43萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少20萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平，本單位2021年無財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)18.43萬元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于在案件審理、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過程中的國(guó)內(nèi)及外事接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)180萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)180萬元，其中：公務(wù)用車加油34萬元，公務(wù)用車維修45萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)60萬元，其他41萬元。比2020預(yù)算數(shù)200萬元減少20萬元，主要原因：厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市第二中級(jí)人民法院部門政府采購預(yù)算總額2396.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算155萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2241.09萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市第二中級(jí)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1408.90萬元，其中：財(cái)政撥款1408.90萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市第二中級(jí)人民法院部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4022.48萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市第二中級(jí)人民法院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3946.07萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2021年北京市第二中級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市第二中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門為北京市第二中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)56015.43萬元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市第二中級(jí)人民法院部門共有車輛75臺(tái)，1603.48萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備42臺(tái)(套)、1253.43萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、263.61萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表