目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中央全面深化改革委員會會議通過的《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關(guān)于同意撤銷北京鐵路運輸法院設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院的批復(fù)》(法〔2018〕177號)和十二屆市委常委會第80次會議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，按照區(qū)人民法院級次單獨設(shè)置。設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，包括政治處(機關(guān)黨委)、審判管理辦公室(研究室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室(司法警察大隊)。
根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政案件。
(二)人員構(gòu)成情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門行政編制130人，實際115人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)73人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
(三)單位性質(zhì)
北京互聯(lián)網(wǎng)法院單位性質(zhì)是行政單位，屬于國家審判機關(guān)。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算13950.97萬元，比2020年16374.94萬元減少2423.97萬元，下降14.8%。其中：財政撥款13433.31萬元,比2020年15127.34萬元減少1694.03萬元，主要原因：互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)二期費用已在2020年完成，2021年經(jīng)費需求較上年較少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年預(yù)算數(shù)持平；其他資金517.65萬元,比2020年1247.6萬元減少729.95萬元。主要原因：其他資金收入主要是政務(wù)云平臺租用項目結(jié)轉(zhuǎn)資金，較上年減少。
2020年基本支出預(yù)算6573.53萬元，占總支出預(yù)算47.12%，比2020年5903.05萬元增加670.48萬元，增長11.36%。主要原因：受人員職級調(diào)整及行政在編人員增長影響，2021年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預(yù)算有所增加。
項目支出預(yù)算7377.43萬元，比2020年10471.89萬元減少3094.46萬元，下降29.55%，主要原因：互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)二期費用已在2020年完成，2021年經(jīng)費需求較上年較少。部門預(yù)算項目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費、業(yè)務(wù)裝備費、網(wǎng)絡(luò)運維費、北京互聯(lián)網(wǎng)法院租賃費等。
三、主要支出情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院預(yù)算項目主要用于履行法律賦予的審判職責(zé)，開展審判業(yè)務(wù)工作，主要為法院辦案業(yè)務(wù)費、審判工作經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算43.14萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少26.15萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要原因全市法院財物統(tǒng)一管理后因公出國(境)費用統(tǒng)一安排在市高級法院。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)5.5萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：按照"只減不增"原則，厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)接待費支出。互聯(lián)網(wǎng)法院為新成立單位，全國僅有三家互聯(lián)網(wǎng)法院，各地審判管理和學(xué)習(xí)交流任務(wù)增加。2021年公務(wù)接待費主要用于接待全國各地法院和與審判有關(guān)的行業(yè)協(xié)會等來本院學(xué)習(xí)交流的經(jīng)費支出等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)37.64萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)26.15萬元減少26.15萬元，主要原因：2021年無公車購置計劃；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)37.64萬元，其中：公務(wù)用車加油13萬元，公務(wù)用車維修14.14萬元，公務(wù)用車保險8萬元，其他2.5萬元。與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：按照"只減不增"原則，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門政府采購預(yù)算總額701.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算621.44萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1766.02萬元，其中：財政撥款1766.02萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門北京互聯(lián)網(wǎng)法院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1576.41萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京互聯(lián)網(wǎng)法院填報績效目標的預(yù)算項目11個，占全部預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算6864.78萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2021年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱"訴訟費"，收費依據(jù)為《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京互聯(lián)網(wǎng)法院，收費部門為北京互聯(lián)網(wǎng)法院，收費標準為《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計2000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2021年北京互聯(lián)網(wǎng)法院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京互聯(lián)網(wǎng)法院共有車輛17臺、288.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備19臺(套)、1921.72萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、107.17萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表