目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市東城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)東編辦【2014】3號(hào)設(shè)立北京市東城區(qū)人民法院，內(nèi)設(shè)13個(gè)部門(mén)。所屬事業(yè)部門(mén)1個(gè)：北京市東城區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
部門(mén)設(shè)置：部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置13個(gè)部門(mén)。業(yè)務(wù)部門(mén)為9個(gè)，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭(知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、天壇人民法庭；審判輔助部門(mén)2個(gè)：審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)；綜合行政部門(mén)2個(gè)：綜合辦公室、政治部(機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)紀(jì)委)。
部門(mén)職責(zé)：充分履行審判職能，深入落實(shí)和推進(jìn)司法改革，著力加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，各項(xiàng)工作不斷發(fā)展進(jìn)步,為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供了有力司法保障。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)行政編制362人，實(shí)際344人；事業(yè)編制35人，實(shí)際30人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)154人。離退休人員190人，其中：離休3人，退休187人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2021年，我院將以黨的十九大精神為指導(dǎo)，圍繞司法為民、公正司法的工作主線，銳意開(kāi)拓創(chuàng)新，鞏固改革成果，以過(guò)硬的案件質(zhì)量、隊(duì)伍素質(zhì)和紀(jì)律作風(fēng)，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。主要做好以下工作：
1、圍繞大局履職盡責(zé)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航;
2、深入推進(jìn)司法改革，為群眾更多感受到司法公正;
3、堅(jiān)定不移從嚴(yán)治黨，全面提升司法隊(duì)伍素質(zhì)能力;
4、主動(dòng)接受各界監(jiān)督，不斷改進(jìn)法院工作。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算22690.84萬(wàn)元，比2020年21918.82萬(wàn)元增加772.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.52%，原因是增加人員預(yù)算為人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，減少部分項(xiàng)目預(yù)算為厲行節(jié)約。其中：財(cái)政撥款22283.83萬(wàn)元，比2020年21467.22萬(wàn)元增加816.61萬(wàn)元,原因是增加預(yù)算為人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算397.01萬(wàn)元，比2020年451.59減少54.58萬(wàn)元，原因主要為結(jié)合2020年工作情況,結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；其他資金10萬(wàn)元，比2020年0萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，原因主要為結(jié)合2020年工作情況,預(yù)估2021年其他資金收入數(shù)。基本支出預(yù)算19665.74萬(wàn)元，占總支出預(yù)算86.67%，比2020年18623.27萬(wàn)元增加1042.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。本單位基本支出增加，主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算3025.10萬(wàn)元，比2020年3295.54萬(wàn)元減少270.44萬(wàn)元，下降8.21%，減少原因是項(xiàng)目減少，厲行節(jié)約。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于信息化運(yùn)維及建設(shè)、法庭維修維護(hù)、多元調(diào)解費(fèi)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市東城區(qū)人民法院1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算199.50萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算252.99萬(wàn)元減少53.49萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)9.50萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件審理、案件審判、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過(guò)程中涉及的國(guó)內(nèi)及外事接待工作。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)190.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)53.49萬(wàn)元減少53.49萬(wàn)元，主要原因：本院車(chē)輛本年無(wú)更新計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)190.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修70.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)70.00萬(wàn)元，其他40.00萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是厲行節(jié)約。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1874.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算360.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1514.00萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1251.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1251.76萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)北京市東城區(qū)人民法院等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3019.97萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2636.34萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市東城區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市東城區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)11000.00萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)共有車(chē)輛76臺(tái)，1432.94萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備8臺(tái)(套)、758.91萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表