目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市西城區(qū)人民法院于2010年8月由原西城、宣武兩個(gè)法院合并而成。負(fù)責(zé)依法審理轄區(qū)內(nèi)的各類(lèi)一審案件，北京市涉及森林和陸生野生動(dòng)植物一審刑事案件，犯罪地在西城、房山、大興、昌平轄區(qū)的外國(guó)人犯罪案件，以及西城、大興轄區(qū)內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。
北京市西城區(qū)人民法院分第一辦公區(qū)、第二辦公區(qū)、第三辦公區(qū)、金融街人民法庭、多元解紛訴調(diào)對(duì)接中心五處辦公，總面積約5.8萬(wàn)平米。自2019年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革后，目前我院共有審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)11個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)。北京市西城區(qū)人民法院政法編制干警平均年齡為40歲，其中員額法官173人(編制為177)，平均年齡42歲，政法編中碩士及以上學(xué)歷258人，占比57%，大學(xué)及以上學(xué)歷445人，占比99%。事業(yè)編27人，平均年齡為35歲，均為本科學(xué)歷。中層正副職干部78人，平均年齡43歲。
近年來(lái)，北京市西城區(qū)人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優(yōu)良傳統(tǒng)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和北京市高級(jí)人民法院的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹中央和上級(jí)精神，秉持紅墻意識(shí)和首善標(biāo)準(zhǔn)，著眼服務(wù)首都功能核心區(qū)法治建設(shè)工作大局，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與審判執(zhí)行工作。2020年全年我院案件總量79479件，審(執(zhí))結(jié)案件71613件，法官人均結(jié)案434件，2020年度目標(biāo)責(zé)任制考核位居全市法院第一。
(二)單位性質(zhì)
北京市西城區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位，屬于國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市西城區(qū)人民法院部門(mén)行政編制467人，實(shí)際447人；事業(yè)編制38人，實(shí)際27人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)234人。
離退休人員177人，其中：離休5人，退休172人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預(yù)算32831.69萬(wàn)元，比2020年30331.99萬(wàn)元增加2499.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.24%。其中：財(cái)政撥款32783.56萬(wàn)元,比2020年30329.56萬(wàn)元增加2454.00萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.00萬(wàn)元,與2020年持平；其他資金48.12萬(wàn)元,比2020年2.43萬(wàn)元增加45.70萬(wàn)元。
?。ǘ?021年基本支出預(yù)算25009.96萬(wàn)元，占總支出預(yù)算76.18%，比2020年22592.00萬(wàn)元增加2417.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.70%，其中主要是人數(shù)略有增長(zhǎng)，人員職級(jí)調(diào)整后保險(xiǎn)和住房公積金隨之增長(zhǎng)；2021年項(xiàng)目支出預(yù)算7821.73萬(wàn)元，比2020年7739.98萬(wàn)元增加81.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.06%，主要是審判區(qū)租金略有增長(zhǎng)。
三、主要支出情況
2021年，北京市西城區(qū)人民法院部門(mén)預(yù)算支出主要用于安檢工作、審判工作、審判區(qū)租金，法院辦案業(yè)務(wù)、審判法庭維修、業(yè)務(wù)裝備、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市西城區(qū)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算212.83萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少22.93萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)預(yù)算安排在市高法本級(jí)統(tǒng)籌管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)14.66萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)16.29萬(wàn)元減少1.63萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)中央"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外來(lái)單位對(duì)我院進(jìn)行參觀、接待、調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)198.17萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)29.91萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)48.97萬(wàn)元減少19.06萬(wàn)元，主要原因：按照我院公務(wù)用車(chē)的實(shí)際需求，2021年我院擬購(gòu)置警用車(chē)輛1輛，車(chē)輛總價(jià)29.91萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)168.26萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油71.67萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修45.44萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)45.44萬(wàn)元，其他5.71萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)170.5萬(wàn)元減少2.24萬(wàn)元，主要原因：我院堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車(chē)輛用油管理。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市西城區(qū)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額3355.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算129.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算500.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2725.91萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市西城區(qū)人民法院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1651.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1651.70萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市西城區(qū)人民法院部門(mén)北京市西城區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3932.27萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市西城區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7793.46萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市西城區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市西城區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市西城區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)11600萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市西城區(qū)人民法院共有車(chē)輛81臺(tái)，1619.30萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備32臺(tái)(套)、3288.00萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表