目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過(guò)行使國(guó)家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院于1952年建院。
法院現(xiàn)有22個(gè)部門，其中：審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)19個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)。包括：立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、政治處、綜合辦公室等部門。
(三)單位性質(zhì)
單位性質(zhì)為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院部門行政編制598人，實(shí)際572人；事業(yè)編制88人，實(shí)際74人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)364人。
離退休人員128人，其中：離休3人，退休125人。
二、2021年收入及支出總體情況
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2021年預(yù)算收入51739.59萬(wàn)元，比2020年45852.26萬(wàn)元增加5887.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.84%。其中：財(cái)政撥款44982.2萬(wàn)元，比2020年44389萬(wàn)元增加593.2萬(wàn)元；原因?yàn)椋河捎诼鋵?shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；其他收入209萬(wàn)元，比2020年0萬(wàn)元增加209萬(wàn)元,原因?yàn)楸灸陞^(qū)財(cái)政項(xiàng)目資金列入其他收入;繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金6548.39萬(wàn)元，比2020年1463.26萬(wàn)元增加5085.13萬(wàn)元。原因主要為：2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為訴調(diào)對(duì)接中心和望京法庭裝修改造和開辦費(fèi)資金。
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2021年預(yù)算支出51739.59萬(wàn)元,比2020年45852.26萬(wàn)元增加5887.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.84%。
基本支出預(yù)算33502.44萬(wàn)元，占總支出預(yù)算64.75%，比2020年32273.7萬(wàn)元增加1228.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.81%，原因?yàn)椋河捎诼鋵?shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出18237.16萬(wàn)元，比2020年13578.55萬(wàn)元增加4658.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.31%，原因?yàn)椋?021年項(xiàng)目預(yù)算中包含的一次性項(xiàng)目較上年有所增長(zhǎng)。
三、主要支出情況
2021年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、審判區(qū)租金、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算307.67萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少52.18萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)僅安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于其他部門來(lái)我院考察交流等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)292.67萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)48.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)101.15萬(wàn)元減少52.18萬(wàn)元，主要原因：部分辦案用車車輛老舊嚴(yán)重、故障頻出、維修保養(yǎng)頻繁，嚴(yán)重影響車輛正常使用，為保障用車安全，更新一輛辦案用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)243.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油111.86萬(wàn)元，公務(wù)用車維修47.69萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)47.69萬(wàn)元，其他36.46萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年與2020預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3414.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算78.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3335.71萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額2407.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款2407.52萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院部門北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5022.81萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11698.08萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)29000萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院共有車輛110臺(tái)，2370.90萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備28臺(tái)(套)、2940.65萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表