目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設14個部門及7個派出法庭，分別為立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭(勞動爭議審判庭)、民事審判三庭(破產(chǎn)審判庭)、民事審判四庭、民事審判五庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊，東升人民法庭、復興路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、溫泉人民法庭、中關村人民法庭。
北京市海淀區(qū)人民法院的職責是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執(zhí)行的案件。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市海淀區(qū)人民法院部門行政編制565人，實際533人；事業(yè)編制51人，實際45人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)383人。離退休人員110人，其中：離休4人，退休106人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2021年，我院總體工作目標是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以及習近平總書記關于疫情防控重要指示精神、對政法工作重要指示和對北京重要講話精神，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，堅持服務大局、司法為民、公正司法，優(yōu)化審判質(zhì)效和審判規(guī)范化水平，深化司法體制綜合配套改革，強化過硬隊伍建設，為落實區(qū)委"兩新兩高"戰(zhàn)略、實現(xiàn)我區(qū)"十四五"規(guī)劃實施開好局、起好步提供有力司法服務和保障。
二、2021年收入及支出總體情況
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2021年收入預算42020.35萬元，比2020年38381.75萬元增加3638.60萬元，增長9.48%。其中：財政撥款37484.00萬元,比2020年36588.35萬元增加895.65萬元；主要原因為人員職級變動以及實有人數(shù)增加相應調(diào)整了社會保險等人員經(jīng)費；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0.00萬元,與2020年持平；其他資金4536.35萬元,比2020年1793.39萬元增加2742.96萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增多。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2021年支出預算42020.35萬元，比2020年38381.75萬元增加3638.60萬元，增長9.48%。
基本支出預算29424.62萬元，占總支出預算70.02%，比2020年28497.59萬元增加927.03萬元，增長3.25%。主要原因是人員職級調(diào)整和相關各類保險增長。項目支出預算12595.72萬元，占總支出預算29.98%比2020年9884.16萬元增加2711.57萬元，增長27.43%，主要原因：一是年初預算較上一年增加了訴調(diào)對接中心租金；二是合理編報其他收入預算，相應增加項目支出，三是上年度結(jié)轉(zhuǎn)至2021年度使用的項目資金增加。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要部門預算項目主要用于法院辦案業(yè)務、審判場地租賃、審判法庭維修、檔案卷宗掃描、網(wǎng)絡運維、互聯(lián)網(wǎng)接入及光纜維護等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民法院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市海淀區(qū)人民法院（本級）1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算253.00萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少58.49萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0.00萬元，與2020年預算數(shù)持平，主要原因：因公出國境費用統(tǒng)一安排在北京市高級人民法院本級。
2.公務接待費。2021年預算數(shù)8.00萬元，與2020年預算數(shù)8.00萬元持平。2021年公務接待費主要用于出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)245.00萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0.00萬元，比2020預算數(shù)53.49萬元減少53.49萬元，主要原因：本年度內(nèi)暫無更新車輛計劃；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)245.00萬元，其中：公務用車燃油85.00萬元，公務用車維修60.00萬元，公務用車保險60.00萬元，其他40.00萬元。公務用車運行維護費2021年比2020預算數(shù)250.00萬元減少5.00萬元。主要原因：為進一步落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于"牢固樹立過緊日子的思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算"的有關要求，本著厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費精神，減少2021年公務用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京市海淀區(qū)人民法院部門政府采購預算總額3116.93萬元，其中：政府采購貨物預算400.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算2716.93萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年北京市海淀區(qū)人民法院部門政府購買服務預算總額3151.38萬元，其中：財政撥款3151.38萬元。
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
2021年北京市海淀區(qū)人民法院部門北京市海淀區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算4123.34萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市海淀區(qū)人民法院部門填報績效目標的預算項目10個，占本部門全部預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算9347.00萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2021年北京市海淀區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市海淀區(qū)人民法院，收費部門為北京市海淀區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預計19000.00萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市海淀區(qū)人民法院部門共有車輛91臺，1732.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8臺(套)、690.22萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3臺(套)、479.42萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業(yè)務信息化建設和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業(yè)務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設和運行維護等費用。
第二部分 2021年部門預算報表