目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、單位性質(zhì)。
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級、北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。北京市石景山區(qū)人民法院本級共含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量12個，分別為政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、五里坨人民法庭。
北京市石景山區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)人員構(gòu)成情況。
北京市石景山區(qū)人民法院部門行政編制202人，實(shí)際192人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)100人。
離退休人員62人，其中：離休1人，退休61人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算13766.99萬元，比2020年12470.46萬元增加1296.53萬元，增長10.4%。其中：財政撥款12785.19萬元,比2020年12301.05萬元增加484.14萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金981.8萬元,比2020年169.4萬元增加812.39萬元，其他資金收入增加的主要原因?yàn)閰^(qū)縣財政撥付的法院相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2021年支出預(yù)算13766.99萬元，比2020年12470.46萬元增加1296.53萬元，增長10.4%。增加的主要原因?yàn)?021年新錄用人員數(shù)預(yù)計有所增加，因此2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增長。
三、主要支出情況
北京市石景山區(qū)人民法院2021年主要支出方向?yàn)殚_展審判執(zhí)行工作等支出，主要用于法院辦案相關(guān)業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等方面的支出。項(xiàng)目支出主要為一線審判執(zhí)行工作順利進(jìn)行提供支持，并提高審判質(zhì)效。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市石景山區(qū)人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算97.13萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少59.84萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因?yàn)槿蟹ㄔ航y(tǒng)一管理后，因公出國(境)預(yù)算安排在市高法本級統(tǒng)籌管理。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3萬元減少0.5萬元，主要原因：力求勤儉節(jié)約。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)94.63萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)48.97萬元減少48.97萬元，主要原因：我院2021年沒有報廢更新車輛計劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)94.63萬元，其中：公務(wù)用車加油45萬元，公務(wù)用車維修17.95萬元，公務(wù)用車保險17.95萬元，其他13.73萬元。比2020預(yù)算數(shù)105萬元減少10.37萬元，主要原因：為力求勤儉節(jié)約，減少公車出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市石景山區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1143.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1113.47萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市石景山區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額923.36萬元。，其中：財政撥款923.36萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市石景山區(qū)人民法院部門北京市石景山區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1556.32萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市石景山區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2299.48萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2021年北京市石景山區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市石景山區(qū)法院，收費(fèi)部門為北京市石景山區(qū)法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計5500萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市石景山區(qū)人民法院共有車輛34臺，783.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)、437.43萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表