目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、部門整體支出績效目標申報表

　　十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責

　　人民法院是國家的審判機關(guān)。通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。

　　我院下設(shè)立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、綜合辦公室、司法警察大隊等職能部門。

　　北京市通州區(qū)人民法院的單位性質(zhì)為審判機關(guān)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市通州區(qū)人民法院部門行政編制351人，實際313人；事業(yè)編制16人，實際16人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）211人。

　　離退休人員81人，其中：離休1人，退休80人。

　?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神，堅持黨對法院工作的絕對、全面領(lǐng)導(dǎo)，保證司法工作的正確方向，大力弘揚社會主義核心價值觀，以公正裁判樹立行為規(guī)則，引領(lǐng)社會新風(fēng)尚。

　　二是全力保障副中心建設(shè)，鞏固“掃黑除惡”專項斗爭成果，優(yōu)化副中心營商法治環(huán)境，助力夯實副中心行政功能，切實解決執(zhí)行難，為環(huán)球影城開園提供高質(zhì)量司法服務(wù)保障。

　　三是依托繁簡分流、多元解紛工作成果，推進訴源治理和市域治理現(xiàn)代化工作，優(yōu)化社會治理結(jié)構(gòu)，進一步強化糾紛源頭防范，發(fā)揮非訴解紛優(yōu)勢，提升基層社會治理能力現(xiàn)代化水平。

　　四是扎實開展為期三年的“三個全面從嚴”工作，健全可視化審判監(jiān)督管理體系，規(guī)范辦案人員行為，加快積壓卷宗歸檔進度。

　　五是打造調(diào)研高地、審判質(zhì)量高地，建設(shè)適應(yīng)審判體系和審判能力現(xiàn)代化要求的高素質(zhì)審判隊伍。六是自覺接受代表委員監(jiān)督、社會各界監(jiān)督，繼續(xù)保持裁判文書100%上網(wǎng)，持續(xù)提升庭審直播率，增強司法公信力，促進司法公正以“看得見的方式”實現(xiàn)。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　2021年收入預(yù)算27053.78萬元，比2020年25080.07萬元增加1973.71萬元，增長7.87%。其中：財政撥款22617.3萬元,比2020年22735.59萬元減少118.28萬元，主要原因：2021年漷縣人民法庭改擴建工程進入尾聲，預(yù)算資金減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2155.49萬元,比2020年2344.49萬元減少189萬元,主要原因：統(tǒng)籌資金安排，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；其他資金2281萬元,比2020年0萬元增加2281萬元,主要原因:為非本級財政預(yù)算資金。

　　三、主要支出情況

　　（一）基本支出預(yù)算17407.04萬元，占總支出預(yù)算64.34%，比2020年16308.31萬元增加1098.73萬元，增長6.74%，主要原因：人員增多，導(dǎo)致基本經(jīng)費預(yù)算增加。

　　（二）項目支出預(yù)算9646.75萬元，比2020年8771.76萬元增加874.98萬元，增長9.97%，主要原因：繼續(xù)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及非本級財政預(yù)算資金。部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、審判法庭維修、信息化運維費、安檢工作經(jīng)費等。

　?。ㄈ┥侠U上級支出0萬元。

　?。ㄋ模┦聵I(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　?。ㄎ澹Ω綄賳挝谎a助支出0萬元。

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍

　　北京市通州區(qū)人民法院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

　　（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明

　　2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算128.76萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少15.24萬元。其中： 

　　1、因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。

　　2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)1.85萬元，與2020年預(yù)算數(shù)1.85萬元持平，2021年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費用等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)126.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)19.98萬元，比2020預(yù)算數(shù)26.15萬元減少6.17萬元，主要原因：根據(jù)實際工作需求，本年度安排更新購置一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)106.92萬元，其中：公務(wù)用車加油40萬元，公務(wù)用車維修36萬元，公務(wù)用車保險14.67萬元，其他16.25萬元。比2020預(yù)算數(shù)116萬元減少9.08萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮2021年公務(wù)用車運行維護費。

　　五、其他情況說明

　　（一）部門政府采購預(yù)算說明

　　2021年北京市通州區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額4203.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1450.98萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2752.47萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2021年北京市通州區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1581.15萬元,其中：財政撥款1581.15萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2021年北京市通州區(qū)人民法院部門北京市通州區(qū)人民法院（本級）等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2525.18萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（四）項目支出績效目標情況說明

　　2021年，北京市通州區(qū)人民法院填報績效目標的預(yù)算項目13個，占全部預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算7491.27萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標表。

　　（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　2021年北京市通州區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會  北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市通州區(qū)人民法院，收費部門為北京市通州區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計8800萬元。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指坌部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算報表