目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)單位機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、單位性質(zhì)
北京市順義區(qū)人民法院共設(shè)立機構(gòu)17個，內(nèi)設(shè)9個、下設(shè)5個共14個審判業(yè)務(wù)機構(gòu)，3個非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機構(gòu)包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)。下設(shè)5個審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機構(gòu)包括后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、天竺法庭。3個非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)包括政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊。
人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，依法懲治犯罪，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
單位性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機關(guān)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市順義區(qū)人民法院行政編制301人，實際287人；事業(yè)編制15人，實際14人；聘用人員144人。
離退休人員89人，其中：離休2人，退休87人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預(yù)算21451.28萬元，比2020年20183.83萬元增加1267.46萬元，增長6.28%。其中：財政撥款19070.24萬元,比2020年19092.01萬元減少21.78萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金2381.05萬元,比2020年1091.81萬元增加1289.24萬元，增加原因為2021年將區(qū)財政撥付資金2015.93萬元納入預(yù)算及財政結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用資金。
(二)2021年支出預(yù)算21451.28萬元，其中基本支出預(yù)算15169.63萬元，占總支出預(yù)算70.72%，比2020年14520.46萬元增加649.17萬元，增長4.47%，增長原因為因政策原因?qū)е禄窘?jīng)費中的人員經(jīng)費增長；項目支出預(yù)算6281.66萬元，比2020年5663.37萬元增加618.29萬元，增長10.92%，增加原因為2021年將區(qū)財政撥款2015.93萬元納入預(yù)算導(dǎo)致。
(三)本部門2021年無政府性基金安排的預(yù)算。
三、主要支出情況
2021年度部門項目主要的支出方向為案件審判和"兩庭"建設(shè)方面，主要用于法院辦案業(yè)務(wù)費、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運行維護等滿足信息化不斷增長的需求以及改善干警辦公、辦案的硬件條件，提高辦案效率。部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、業(yè)務(wù)裝備費、審判區(qū)租金、審判工作經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市順義區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市順義區(qū)人民法院1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算189.25萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少8.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)3.15萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門接待費用等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)186.11萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)48.17萬元，比2020年預(yù)算數(shù)56.68萬元減少8.52萬元，主要原因：因購置車輛品牌、型號不同導(dǎo)致；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)137.94萬元，其中：公務(wù)用車燃油55萬元，公務(wù)用車維修50萬元，公務(wù)用車保險21萬元，其他11.94萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年與2020年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市順義區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1159.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算78.17萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1081.59萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市順義區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額912.1萬元，其中：財政撥款912.1萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市順義區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2572.97萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市順義區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占本部門全部預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5934.3萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2021年北京市順義區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱為訴訟費，收費依據(jù)是2007年4月1日起施行的《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)，執(zhí)收主體為北京市順義區(qū)人民法院，收費部門是北京市順義區(qū)人民法院立案庭等相關(guān)庭室，收費標(biāo)準(zhǔn)依照《訴訟費用交納辦法》執(zhí)行，收入預(yù)計6000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市順義區(qū)人民法院共有車輛44臺，903.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(套)、893.52萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表