目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、單位性質(zhì)、人員構(gòu)成情況等。
(一)部門職責(zé)
北京市大興區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市大興區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置為19個(gè)，具體包括：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開發(fā)區(qū)人民法庭、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
(三)單位性質(zhì)
北京市大興區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市大興區(qū)人民法院部門行政編制268人，實(shí)際256人；事業(yè)編制22人，實(shí)際21人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)162人。
離退休人員68人，其中：離休0人，退休68人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算22480.02萬(wàn)元，比2020年19735.29萬(wàn)元增加2744.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.91%。其中：本年財(cái)政撥款收入20165.45萬(wàn)元,比2020年19259.46萬(wàn)元增加905.99萬(wàn)元，增加原因：2021年新增了紅星人民法庭基建項(xiàng)目；落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2020年持平；其他資金2314.57萬(wàn)元,比2020年475.82萬(wàn)元增加1838.75萬(wàn)元。其他資金主要為區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)充保障撥款，增加原因：結(jié)合2021年單位業(yè)務(wù)需求，區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)充保障資金有所增加。
2021年收入預(yù)算22480.02萬(wàn)元，比2020年19735.29萬(wàn)元增加2744.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.91%。其中：財(cái)政撥款20165.45萬(wàn)元，比2020年19259.46萬(wàn)元增加905.99萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年持平；其他資金2314.57萬(wàn)元，比2020年475.82萬(wàn)元增加1838.75萬(wàn)元。其他資金主要為區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)充保障撥款，增加原因：結(jié)合2021年單位業(yè)務(wù)需求，區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)充保障資金有所增加。
2021年基本支出預(yù)算14809.86萬(wàn)元，占總支出預(yù)算65.88%，比2020年14402萬(wàn)元增加407.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.83%，增加原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2021年項(xiàng)目支出預(yù)算7670.16萬(wàn)元，比2020年5333.29萬(wàn)元增加2336.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.82%，增加原因?yàn)椋?021年新增了紅星人民法庭基建項(xiàng)目。
三、主要支出情況
2021年，北京市大興區(qū)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)椋簩徟泄ぷ鳌⑥k案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備、審判法庭維修等。發(fā)揮審判職能作用，堅(jiān)持司法為民、公正司法工作，加強(qiáng)執(zhí)法辦案，推進(jìn)司法公開。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市大興區(qū)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市大興區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算149.19萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加24.19萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件討論、業(yè)務(wù)交流、代表聯(lián)絡(luò)等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)147.19萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)27.19萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加27.19萬(wàn)元，主要原因：2021年因業(yè)務(wù)需求，車輛報(bào)廢更新1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)120萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油50萬(wàn)元，公務(wù)用車維修25萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25萬(wàn)元，其他20萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)123萬(wàn)元減少3萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公車使用支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市大興區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1433.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算77.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1356.10萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市大興區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額940.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款940.44萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市大興區(qū)人民法院部門北京市大興區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2558.89萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市大興區(qū)人民法院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6504.167924萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市大興區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市大興區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市大興區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)11000萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市大興區(qū)人民法院部門共有車輛43臺(tái)，927.86萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備16臺(tái)(套)、3464.94萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、168.88萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表