目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市懷柔區(qū)人民法院的職責(zé)，是通過(guò)審判活動(dòng)，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)，私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市懷柔區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：審判部門10個(gè)，分別是刑事審判庭、行政審判庭(綜合審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、執(zhí)行局(執(zhí)行一組、執(zhí)行二組、執(zhí)行三組、執(zhí)行四組)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、審判管理辦公室(研究室)、廟城法庭、雁棲法庭、湯河口法庭。上述部門全面承擔(dān)著懷柔行政區(qū)劃內(nèi)民事糾紛、刑事案件、行政訴訟糾紛等各類案件的立案、審判、執(zhí)行工作；非審判部門4個(gè)，分別是綜合辦公室、政治部(組織宣傳組、干部組、監(jiān)察組、教育培訓(xùn)組)、后勤服務(wù)中心、司法警察大隊(duì)。
(三)單位性質(zhì)
北京市懷柔區(qū)人民法院是行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定對(duì)刑事案件、民商事案件和行政案件進(jìn)行審理并作出裁決。國(guó)家審判權(quán)由各級(jí)人民法院統(tǒng)一行使，一切需要通過(guò)審判來(lái)解決的案件均須遵照國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)以及管轄權(quán)、審判權(quán)等進(jìn)行審判，任何其他國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人都無(wú)權(quán)進(jìn)行審判。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市懷柔區(qū)人民法院部門行政編制196人，實(shí)際187人；事業(yè)編制15人，實(shí)際13人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)91人。離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算12434.04萬(wàn)元，比2020年11889.86萬(wàn)元增加544.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.58%。其中：財(cái)政撥款12284.04萬(wàn)元,比2020年11876.35萬(wàn)元增加407.69萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2020年持平；其他資金150萬(wàn)元,比2020年13.52萬(wàn)元增加136.49萬(wàn)元，主要原因?yàn)?021年暫無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)資金，150萬(wàn)元全部為本區(qū)財(cái)政撥付資金。
支出預(yù)算12434.04萬(wàn)元，比2020年11889.86萬(wàn)元增加544.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.58%，主要原因?yàn)?020年項(xiàng)目支出中包括本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出包含訴調(diào)對(duì)接中心租金全年租金及本區(qū)財(cái)政撥付資金，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等一次性項(xiàng)目。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要范圍為：各審判業(yè)務(wù)法庭辦案業(yè)務(wù)、審判工作業(yè)務(wù)、機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)通信線路租賃等項(xiàng)目以及裝備支出、審判開庭視頻及網(wǎng)絡(luò)支出、審判區(qū)租金、法院宣傳及培訓(xùn)工作支出等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市懷柔區(qū)人民法院(本級(jí))一個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算123.1萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少28.11萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)5.98萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)6.64萬(wàn)元減少0.66萬(wàn)元，主要原因：按厲行節(jié)約精神，減少公務(wù)接待費(fèi)用。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)117.12萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)26.74萬(wàn)元減少26.74萬(wàn)元，主要原因：本年無(wú)新增機(jī)動(dòng)車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)117.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油29.3萬(wàn)元，公務(wù)用車維修23萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)23萬(wàn)元，其他41.82萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)117.82萬(wàn)元減少0.7萬(wàn)元，主要原因：按厲行節(jié)約精神，減少運(yùn)維開支。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市懷柔區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額617.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算611.79萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市懷柔區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額317.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款317.8萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市懷柔區(qū)人民法院部門北京市懷柔區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1858.37萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市懷柔區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1802.4萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市懷柔區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市懷柔區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市懷柔區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)2000.00萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京懷柔區(qū)人民法院部門共有車輛43臺(tái)，852.86萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、123萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表