目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市密云區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)和公民合法的私有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市密云區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、太師屯人民法庭、西田各莊人民法庭、巨各莊人民法庭、溪翁莊人民法庭、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
(三)單位性質(zhì)
北京市密云區(qū)人民法院包括北京市密云區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位，性質(zhì)為行政單位。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市密云區(qū)人民法院行政編制269人，實(shí)際213人；事業(yè)編制18人，實(shí)際15人；聘用人員(聘用制審判輔助類人員、聘用制警務(wù)輔助類人員)109人。
離退休人員77人，其中：離休0人，退休77人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算15123.49萬元，比2020年14419.92萬元增加703.57萬元，增長4.88%。其中：財(cái)政撥款14560.43萬元,比2020年14216.27萬元增加344.16萬元，主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，基本支出增加，以及樹立過“緊日子”思想，壓減本年項(xiàng)目資金等因素相互作用的結(jié)果；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金563.05萬元，比2020年203.64萬元增加359.41萬元，其中其他收入20萬元, 2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金543.05萬元。其他資金比2020年增加的主要原因是，結(jié)合2020年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
2021年支出預(yù)算15123.49萬元，其中基本支出預(yù)算12637.77萬元，占總支出預(yù)算的83.56%，比2020年12012.12萬元增加625.65萬元，增長5.21%。主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2021年基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算2485.72萬元，比2020年2407.8萬元增加77.92萬元，增長3.24%，原因主要是2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
本部門2021年無政府性基金安排的預(yù)算。
三、主要支出情況
2021年北京市密云區(qū)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、審判法庭維修費(fèi)等。2021年是建黨百年的偉大時(shí)刻，是百年奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)之年，也是"十四五"規(guī)劃的開局之年。本部門將堅(jiān)定不移地以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)貫徹好黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，奮發(fā)有為、守正創(chuàng)新、苦干實(shí)干，統(tǒng)籌抓好執(zhí)法辦案、服務(wù)大局、司法改革、隊(duì)伍建設(shè)等各項(xiàng)工作，努力為區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)司法服務(wù)和保障。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市密云區(qū)人民法院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支包括北京市密云區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算162.21萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加0.29萬元。其中：
1. 因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。原因是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院，本部門2021年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)6.64萬元，與上年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)往來等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)155.57萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)27.03萬元，比2020預(yù)算數(shù)26.74萬元增加0.29萬元，主要原因：根據(jù)審判工作需要，因選購車輛型號(hào)不同帶來的價(jià)格變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)128.54萬元，其中：公務(wù)用車燃油43.6萬元，公務(wù)用車維修42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)18萬元，其他24.94萬元，與上年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市密云區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額735.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算62.03萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算673.54萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市密云區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額459.10萬元，其中：財(cái)政撥款459.10萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市密云區(qū)人民法院部門北京市密云區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2015.15萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市密云區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1965.99萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2021年北京市密云區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)2200萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市密云區(qū)人民法院共有車輛40臺(tái)，887.96萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(tái)(套)、1154.71萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表