目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》(京統(tǒng)字[1997]24號)，設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會，內(nèi)設(shè)10個處室和機(jī)關(guān)黨委，另有一名專職副秘書長。10個處室分別為辦公室、調(diào)研室、組織人事處、會員處、宣傳教育處、經(jīng)濟(jì)服務(wù)處、光彩事業(yè)辦公室、聯(lián)絡(luò)處、法律事務(wù)處和行政財務(wù)處，竭誠為廣大會員和行業(yè)商會提供信息咨詢、產(chǎn)品認(rèn)證、經(jīng)貿(mào)考察、技術(shù)交流、管理培訓(xùn)、以及組織海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)招商、洽談等專業(yè)服務(wù)。下屬公益二類事業(yè)單位1個，單位名稱為北京市工商人才服務(wù)中心。
北京市工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在我市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長中具有不可替代的作用。北京市工商業(yè)聯(lián)合會具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對象主要包括私營企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)成分控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會行政編制95人，實(shí)有83人；事業(yè)編制39人，實(shí)有13人；聘用人員7人。
離退休人員97人，其中：離休2人、退休95人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會2021年收入預(yù)算4598.89萬元，比2020年4318.90萬元增加279.99萬元，增長6.48%。其中：財政撥款4516.41萬元,比2020年4237.78萬元增加278.63萬元，主要原因是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；其他收入82.48萬元,比2020年78.31萬元增加4.17萬元，主要原因是下屬差額撥款事業(yè)單位北京市工商人才服務(wù)中心落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2020年2.81萬元減少2.81萬元。
(二)支出總體情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會2021年全年支出預(yù)算4598.89萬元，比2020年4318.90萬元增加279.99萬元。
1.基本支出預(yù)算3995.15萬元，比2020年3757.04萬元增加238.11萬元，增長6.34%，主要原因是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算603.74萬元，比2020年561.86萬元增加41.88萬元，增長7.45%，主要原因是開展建黨100周年民營經(jīng)濟(jì)黨建活動及北京市工商聯(lián)成立70周年宣傳活動，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為北京民營企業(yè)百強(qiáng)調(diào)研與發(fā)布、北京民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展及意識形態(tài)領(lǐng)域輿情監(jiān)測與分析、北京民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)社會化服務(wù)體系工作經(jīng)費(fèi)、建黨100周年民營經(jīng)濟(jì)黨建工作會等。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況：(1)組織民營企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)人士開展學(xué)習(xí)貫徹中央和北京市文件精神會議、活動，圍繞慶祝建黨100周年、慶祝市工商聯(lián)成立70周年等主題，開展系列宣傳教育活動。(2)引導(dǎo)和推動北京市民營企業(yè)圍繞四個中心功能定位，在全市范圍內(nèi)開展北京民營企業(yè)百強(qiáng)調(diào)研與發(fā)布工作；(3)依托北京民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)社會化服務(wù)體系，開展民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，營造良好的法治環(huán)境和營商環(huán)境；(4)開展非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)調(diào)研；(5)廣泛運(yùn)用新媒體，開展輿情監(jiān)測及宣傳服務(wù)；(6)以精準(zhǔn)扶貧、脫低增收、光彩公益項(xiàng)目為立足點(diǎn)，引導(dǎo)民營企業(yè)積極履行社會責(zé)任；(7)引導(dǎo)服務(wù)民營企業(yè)走出去參與共建“一帶一路”雙項(xiàng)投資等國家重大戰(zhàn)略，積極開展對外聯(lián)絡(luò)工作；(8)開展原工商業(yè)者專項(xiàng)工作；(9)開展單位績效評價、內(nèi)控建設(shè)等工作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市工商業(yè)聯(lián)合會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級1個單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算40.5萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少4.78萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)19.2萬元，與上年持平。2021年因公出國（境）費(fèi)用主要用于開展國際交流交往工作，服務(wù)首都民企雙向投資，參與“一帶一路”建設(shè)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.00萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2.14萬元減少1.14萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)活動產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)20.3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)20.3萬元，比2020預(yù)算數(shù)23.94萬元減少3.64萬元，主要原因是倡導(dǎo)綠色出行，嚴(yán)格車輛經(jīng)費(fèi)管理，其中：公務(wù)用車加油8.88萬元、公務(wù)用車維修4.13萬元、公務(wù)用車保險4.13萬元、其他3.16萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額279.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算106.98萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算172.68萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算總額438.14萬元，其中：財政撥款438.14萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算393.72萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市工商業(yè)聯(lián)合會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目23個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算603.74萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛10臺，180.93萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)、103萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表