目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市總工會(huì)是北京市工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，1950年2月正式成立。2017年依據(jù)北京市編辦的《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行〔2017〕177號(hào))，內(nèi)設(shè)16個(gè)部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權(quán)益工作部、職工發(fā)展部、職工服務(wù)工作部、基層組織建設(shè)部(工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收管理辦公室)、網(wǎng)絡(luò)工作部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、勞模工作部、女職工部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部(招標(biāo)采購(gòu)辦公室)、經(jīng)費(fèi)審查辦公室、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)、離退休干部處等。下屬10家預(yù)算單位，分別為北京市總工會(huì)本級(jí)、北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站、北京職工體育服務(wù)中心、北京市勞動(dòng)人民文化宮、北京市技術(shù)交流中心、北京市總工會(huì)職工大學(xué)、勞動(dòng)午報(bào)社、北京工人療養(yǎng)院、北京市工人北戴河療養(yǎng)院和北京職工對(duì)外交流中心。
北京市總工會(huì)主要職責(zé)是組織和教育職工貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、中華全國(guó)總工會(huì)的中心工作和黨的工運(yùn)方針，依照法律和工會(huì)章程，開展工會(huì)組織建設(shè)、職工權(quán)益維護(hù)、職工服務(wù)、職工發(fā)展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市總工會(huì)財(cái)政供養(yǎng)人員行政編制8人，實(shí)際7人；事業(yè)編制369人，實(shí)際273人。
離退休人員1932人，其中：離休37人，退休1895人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算21,090.49萬(wàn)元，比2020年16,700.63萬(wàn)元增加4,389.86萬(wàn)元，增加26.29%。其中：財(cái)政撥款18,947.08萬(wàn)元，比2020年14,434.86萬(wàn)元增加4,512.22萬(wàn)元，主要原因是本年度增加基本經(jīng)費(fèi)保障以及中軸線文物保護(hù)修繕等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年持平；其他資金1,834.02萬(wàn)元，比2020年2,265.77萬(wàn)元減少431.75萬(wàn)元，主要原因是北京市總工會(huì)職工大學(xué)受疫情影響，預(yù)計(jì)2021年職工教育培訓(xùn)班次減少，影響部分收入。
2021年支出預(yù)算21,090.49萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算12,096.85萬(wàn)元，占總支出預(yù)算57.4%，比2020年的12,049.31萬(wàn)元增加47.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.39%，增長(zhǎng)原因主要是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算為8,993.64萬(wàn)元，比2020年的4,651.32萬(wàn)元增加4,342.32萬(wàn)元，增加93.36%,增加的主要原因是新增北京市勞動(dòng)人民文化宮文物修繕、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)3,064.16萬(wàn)元，市級(jí)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助金因人數(shù)增加而調(diào)增115.00萬(wàn)元。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算為8,993.64萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的42.60%。部門預(yù)算項(xiàng)目主要包括困難職工幫扶資金、市級(jí)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解案件補(bǔ)貼、教育與教學(xué)管理、物價(jià)站執(zhí)法工作辦案經(jīng)費(fèi)、房屋租賃費(fèi)、文化宮園區(qū)保障經(jīng)費(fèi)以及配合中軸線申遺院內(nèi)改造項(xiàng)目、廠務(wù)公開、經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、安康杯活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、政務(wù)云服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目支出分類科目主要為群眾團(tuán)體事務(wù)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、成人教育、進(jìn)修及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、歷史名城與古跡等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市總工會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位，分別為北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站、北京市勞動(dòng)人民文化宮。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.80萬(wàn)元，與上年的1.80萬(wàn)元持平。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)1.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油0.37萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.10萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.24萬(wàn)元，其他0.10萬(wàn)元。與2020年的1.80萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市總工會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額756.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算753.94萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額是4.80萬(wàn)元，其中：政府履職所需輔助性服務(wù)預(yù)算總額4.80萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市總工會(huì)部門北京市總工會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.32萬(wàn)元。主要是本級(jí)行政人員使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8,993.64萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%，詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年底，本部門共有車輛1臺(tái)，資產(chǎn)原值17.07萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表