目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)單位性質(zhì)、部門機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會、各區(qū)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和市屬的產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)6個部室和機關(guān)黨委(工會)、13個藝術(shù)門類協(xié)會以及研究部、機關(guān)服務(wù)中心2個事業(yè)單位；下設(shè)5個二級預(yù)算單位，即北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會信息中心、北京老舍文學(xué)院、北京文學(xué)月刊社、北京紀(jì)事雜志社以及東方少年雜志社。
部門主要職責(zé):
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)對各區(qū)、縣文聯(lián)及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會，理事會和主席團會議。
3.組織團體會員文藝創(chuàng)作和評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動文藝?yán)碚撗芯亢驮u論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會議。
4.負(fù)責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作、推動文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。
5.興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)所屬文藝報刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對所屬文化藝術(shù)社會團體進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國際、國內(nèi)文化交流活動，開展同香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文化交流。
7.依法維護(hù)團體會員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門行政編制75人，實際66人；事業(yè)編制93人，實際65人；聘用人員26人。
離退休人員133人，其中：離休6人，退休127人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算19234.24萬元，比2020年20435.63萬元減少1201.39萬元，下降5.88%。其中：財政撥款17970.93萬元，比2020年18683.71萬元減少712.79萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算480.48萬元，比2020年0萬元增加480.48萬元；其他資金782.83萬元，比2020年1751.92萬元減少969.09萬元。
2021年支出預(yù)算19234.24萬元，比2020年20435.63萬元減少1201.39萬元，下降5.88%。其中：基本支出預(yù)算6154.23萬元，占總支出預(yù)算32%，比2020年5850.13萬元增加304.1萬元，增長5.2%，增加原因為：落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算13080.01萬元，比2020年14585.5萬元減少1505.49萬元，下降10.32%，減少原因為：落實政府過“緊日子”要求，減少項目數(shù)量和規(guī)模。部門預(yù)算項目主要為開展文藝活動經(jīng)費。
三、主要支出情況
2021年，北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會將繼續(xù)堅持“二為”方向和“雙百”方針，堅持“深入生活、扎根人民”，堅決貫徹落實北京市推進(jìn)全國文化中心建設(shè)任務(wù)，努力完成市委、市政府交辦的各項任務(wù)；更加自覺地服務(wù)基層，不斷豐富和滿足人民群眾的精神文化需求；更加自覺地服務(wù)文藝創(chuàng)作和扶持，推動更好更多的優(yōu)秀作品問世；更加自覺地服務(wù)文藝工作者，進(jìn)一步凝聚智慧和力量、激發(fā)文化創(chuàng)造活力；更大力度地加強自身建設(shè)，努力創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，逐步建成為首都文藝工作者的溫馨和諧之家，團結(jié)動員廣大藝術(shù)家和文藝工作者，進(jìn)一步推動首都文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的大發(fā)展大繁榮。
2021年重點項目：文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作扶持計劃、文聯(lián)人才培養(yǎng)計劃、北京臺湖影偶藝術(shù)周、文藝評論建設(shè)等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級和北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會信息中心、北京老舍文學(xué)院、北京文學(xué)月刊社3個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算148.33萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少66.54萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)99.76萬元，比2020年預(yù)算數(shù)182.98萬元減少83.22萬元，主要原因：受新冠疫情影響減少出國團組；2021年因公出國(境)費用主要用于國際文化交流合作等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)4.76萬元，比2020年預(yù)算數(shù)5.29萬元減少0.54萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2021年公務(wù)接待費主要用于接待外省市文聯(lián)公務(wù)人員等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)43.81萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)16.71萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加16.71萬元，主要原因：更新購置排量達(dá)標(biāo)車輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)27.1萬元，其中：公務(wù)用車加油14.1萬元，公務(wù)用車維修4.52萬元，公務(wù)用車保險4.97萬元，其他3.51萬元。比2020預(yù)算數(shù)26.6萬元增加0.5萬元，主要原因：更新購置一輛公車產(chǎn)生車輛保險、車船購置稅等費用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額6456.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26.71萬元，政府采購工程預(yù)算2342.64萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4087.56萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額4087.08萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級行政1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算406.39萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目61個，占全部預(yù)算項目61個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算12720.43萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。公開項目績效目標(biāo)表項目個數(shù)：60個。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛14臺，277.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表