目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(京辦發(fā)〔2002〕13號(hào))、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意成立市華僑服務(wù)中心的函》(京編辦事〔2009〕17號(hào))和《北京市僑聯(lián)改革方案》，設(shè)立北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)(簡稱北京市僑聯(lián))及北京市華僑服務(wù)中心，北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織和人才工作部(黨建工作部)、海外聯(lián)誼部、文化交流部和社會(huì)工作部。下屬單位北京市華僑服務(wù)中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級(jí)事業(yè)單位。
北京市僑聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會(huì)宗旨是“以人為本，為僑服務(wù)”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個(gè)基本特征。新時(shí)期僑聯(lián)工作的時(shí)代主題是“緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢(mèng)”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅(jiān)持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標(biāo)任務(wù)是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動(dòng)起來，最大限度把他們促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國夢(mèng)團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量”。新時(shí)期僑聯(lián)組織主要履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作四項(xiàng)基本職能，重點(diǎn)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)六個(gè)方面發(fā)揮作用。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門行政編制29人，實(shí)際27人；事業(yè)編制9人，實(shí)際9人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)16人。
離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算2198.73萬元，比2020年2352.59萬元減少153.86萬元，下降6.54%。其中：財(cái)政撥款2117.9萬元，比2020年2050.34萬元增加67.57萬元，增加原因：因人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增長；其他資金80.83萬元，比2020年302.26萬元減少221.43萬元，其他資金主要為中央單位項(xiàng)目撥款，減少原因：根據(jù)2021年中央單位部署工作任務(wù)，據(jù)實(shí)合理編制其他收入預(yù)算。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算1616.99萬元，占總支出預(yù)算73.54%，比2020年1359.44萬元增加257.55萬元，增長18.95%，增加原因：因人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增長。
項(xiàng)目支出預(yù)算581.74萬元，比2020年993.16萬元減少411.42萬元，下降41.42%，減少原因：壓減出國經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、課題經(jīng)費(fèi)等一般性支出。
三、主要支出情況
2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出581.74萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目主要為市僑聯(lián)委員會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、志愿服務(wù)總隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、僑聯(lián)智庫建設(shè)和特聘專家委員會(huì)經(jīng)費(fèi)、海外僑界高層次人才為國服務(wù)志愿團(tuán)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算95.13萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少9.9萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)89.1萬元，比2020年預(yù)算數(shù)99萬元減少9.9萬元，主要原因：進(jìn)一步壓減出國經(jīng)費(fèi)；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于與海外開展經(jīng)濟(jì)、文化、科技等交流活動(dòng)，為首都發(fā)展做好引進(jìn)人才、資金、項(xiàng)目工作；參加海外僑界社團(tuán)活動(dòng)，進(jìn)行友好訪問和僑務(wù)工作交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.33萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0.33萬元持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學(xué)習(xí)、洽談項(xiàng)目等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)5.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)5.7萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.7萬元，公務(wù)用車維修1.8萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.4萬元，其他0.8萬元。公務(wù)用車運(yùn)維護(hù)費(fèi)2021年與2020預(yù)算數(shù)5.7萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門政府采購預(yù)算總額127.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48.53萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算78.5萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額65.43萬元，其中：財(cái)政撥款65.43萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算123.86萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算581.74萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門共有車輛4臺(tái)，71.99萬元；單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，單位無價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表