目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市紅十字會(huì)根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦行[2019]150號(hào))、《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會(huì)所屬部分事業(yè)單位的函》(京編辦行[2019]93號(hào))，內(nèi)設(shè)6個(gè)處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部、籌資與財(cái)務(wù)部、人事部和機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)；下屬4個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心、北京市紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心、北京市紅十字會(huì)網(wǎng)絡(luò)信息中心和北京市紅十字會(huì)捐贈(zèng)服務(wù)中心。
2.部門(mén)職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《北京市實(shí)施〈中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會(huì)具有以下職能：
(1)宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國(guó)紅十字會(huì)制定的各項(xiàng)工作方針、政策。
(2)宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。
(3)開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
(4)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；負(fù)責(zé)開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
(5)依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”。
(6)負(fù)責(zé)接受?chē)?guó)內(nèi)外組織和個(gè)人捐贈(zèng)的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
(7)開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動(dòng)。
(8)開(kāi)展與各國(guó)有關(guān)國(guó)際組織的友好往來(lái)，開(kāi)展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
(9)負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見(jiàn)證工作，開(kāi)展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市紅十字會(huì)部門(mén)行政編制48人，實(shí)際45人；事業(yè)編制53人，實(shí)際51人；聘用人員9人。
離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況：
2021年收入預(yù)算10387.62萬(wàn)元，比2020年10793.92萬(wàn)元減少406.30萬(wàn)元，下降3.76%。其中：財(cái)政撥款10263.73萬(wàn)元,比2020年10671.6萬(wàn)元減少407.87萬(wàn)元,主要是根據(jù)市委市政府要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2020年持平；其他資金123.89萬(wàn)元,比2020年122.32萬(wàn)元增加1.57萬(wàn)元,主要是實(shí)有資金賬戶(hù)利息增加。
(二)支出預(yù)算情況：
1.基本支出預(yù)算3929.68萬(wàn)元，占總支出預(yù)算37.83%，比2020年3670.15萬(wàn)元增加259.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.07%。主要原因是人員工薪正常調(diào)整及落實(shí)職務(wù)職級(jí)并行等相關(guān)規(guī)定，2021年基本經(jīng)費(fèi)有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算6457.94萬(wàn)元，比2020年7123.78萬(wàn)元減少665.84萬(wàn)元，下降9.35%。主要原因是按照市委市政府要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目一般性支出，2021年項(xiàng)目支出有所減少。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為市民健康和應(yīng)急救援體系建設(shè)項(xiàng)目、紅十字基層組織建設(shè)和青少年及志愿服務(wù)項(xiàng)目、造血干細(xì)胞知識(shí)普及推廣、應(yīng)急救護(hù)督導(dǎo)體系建設(shè)、社會(huì)急救能力建設(shè)、應(yīng)急和救災(zāi)物資儲(chǔ)備等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市紅十字會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位僅為機(jī)關(guān)本級(jí)，其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算52.73萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少2.20萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)19.71萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)21.91萬(wàn)元減少2.20萬(wàn)元，主要原因：進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于加強(qiáng)與“一帶一路”沿線(xiàn)和周邊國(guó)家首都紅十字組織的密切合作，加強(qiáng)與香港、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)紅十字組織交流合作。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)17.06萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)17.06萬(wàn)元持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于履行友好交流協(xié)議、承辦來(lái)訪團(tuán)組及中日韓青少年交流營(yíng)接待等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)15.96萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)15.96萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油8.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.71萬(wàn)元，其他2.07萬(wàn)元。與2020預(yù)算數(shù)15.96萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市紅十字會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額750.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算66.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算683.75萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市紅十字會(huì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額662.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款662.86萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市紅十字會(huì)本級(jí)1家的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算326.92萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市紅十字會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6457.94萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市紅十字會(huì)共有車(chē)輛15臺(tái)，1119.48萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)、91.35萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
不涉及。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
無(wú)關(guān)供者HLA基因分型檢測(cè)：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測(cè)出各自DNA堿基順序，對(duì)比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類(lèi)白細(xì)胞抗原,是一個(gè)由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過(guò)程中人類(lèi)白細(xì)胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國(guó)白血病患者多為獨(dú)生子女，配型率較低，在中華骨髓庫(kù)中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表