目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)北京市法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(京編辦函【2002】11號(hào))，設(shè)立北京市法學(xué)會(huì)。內(nèi)設(shè)4個(gè)處室，分別為：辦公室、研究部、聯(lián)絡(luò)部、社會(huì)工作部；下屬2個(gè)預(yù)算單位，為：北京市法學(xué)會(huì)本級(jí)、北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心(北京市法學(xué)會(huì)信息中心)。
(二)單位性質(zhì)及主要職責(zé)
北京市法學(xué)會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體、學(xué)術(shù)團(tuán)體和群眾團(tuán)體，是政法戰(zhàn)線的重要組成部分，是市委和市政府聯(lián)系和團(tuán)結(jié)首都廣大法學(xué)法律工作者的橋梁和紐帶，是加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)，推進(jìn)全面依法治市、建設(shè)法治中國(guó)首善之區(qū)的重要力量。主要職責(zé)是：
1、建設(shè)首都核心法治智庫(kù)，為市委市政府領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮“智囊團(tuán)”和“參謀庫(kù)”作用；
2、團(tuán)結(jié)首都廣大法學(xué)工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；
3、組織和指導(dǎo)各研究會(huì)開(kāi)展多學(xué)科、多層次的法學(xué)研究活動(dòng)，為社會(huì)主義法治建設(shè)提供理論支持；
4、參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對(duì)本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實(shí)踐活動(dòng)中的重大問(wèn)題提出對(duì)策和建議；
5、同境內(nèi)外法學(xué)團(tuán)體和法律團(tuán)體聯(lián)系工作，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流與合作，發(fā)揮對(duì)外法學(xué)交流的渠道作用；
6、參與法治宣傳和法學(xué)教育，普及法律常識(shí)，參與培養(yǎng)法學(xué)人才、法律人才工作；
7、建立法學(xué)會(huì)系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學(xué)研究動(dòng)態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學(xué)、法律圖書(shū)和刊物；
8、負(fù)責(zé)會(huì)員及所屬研究會(huì)的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學(xué)界、法律界的意見(jiàn)和要求，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；
9、貫徹市委關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市法學(xué)研究組織和涉法類社會(huì)組織積極參與社會(huì)管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；
10、承擔(dān)全市政法工作中的重大課題研究。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市法學(xué)會(huì)行政編制25人，實(shí)際25人；事業(yè)編制10人，實(shí)際8人；無(wú)聘用人員。
離退休人員11人，其中：離休1人，退休10人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算1967.39萬(wàn)元，比2020年1997.02萬(wàn)元減少29.63萬(wàn)元，下降1.48%。其中：財(cái)政撥款1876.34萬(wàn)元,比2020年1883.6萬(wàn)元減少7.26萬(wàn)元,主要原因?yàn)閳?jiān)決貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓減一般性支出預(yù)算。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算45.44萬(wàn)元,比2020年48.97萬(wàn)元減少3.53萬(wàn)元,主要原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)下年使用的資金減少；其他資金45.6萬(wàn)元,比2020年64.45萬(wàn)元減少18.85萬(wàn)元,主要原因?yàn)樯霞?jí)及其他部門(mén)撥入專項(xiàng)資金減少。
(二)支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算1291.71萬(wàn)元，占總支出預(yù)算65.66%，比2020年1174.23萬(wàn)元增加117.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，增加原因?yàn)槁鋵?shí)人員正常調(diào)資和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算675.67萬(wàn)元，比2020年822.79萬(wàn)元減少147.12萬(wàn)元，下降17.88%，主要原因?yàn)閳?jiān)決貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓減一般性支出預(yù)算。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為：市級(jí)法學(xué)研究課題、法學(xué)研究與交流、組織建設(shè)管理、對(duì)外法學(xué)交流活動(dòng)、法律服務(wù)與宣講、法治宣傳與人才培養(yǎng)、信息化建設(shè)、編輯《法學(xué)雜志》等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市法學(xué)會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市法學(xué)會(huì)本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算32.88萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2.92萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)20.88萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)23.2萬(wàn)元減少2.32萬(wàn)元，主要原因?yàn)閳?jiān)決貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加國(guó)(境)外會(huì)議、調(diào)研交流，參加國(guó)(境)外專業(yè)法律培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0.46萬(wàn)元減少0.46萬(wàn)元，主要原因?yàn)閳?jiān)決貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油4.3萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2萬(wàn)元，其他2.2萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)12.14萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，主要原因：主要原因?yàn)閳?jiān)決貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市法學(xué)會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額103.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算85.84萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市法學(xué)會(huì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額450.54萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市法學(xué)會(huì)本級(jí)等1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算143.03萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市法學(xué)會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算630.23萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市法學(xué)會(huì)共有車輛4臺(tái)，25.24萬(wàn)元；無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表