目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
北京市黃埔軍校同學會是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領導下的愛國革命群眾團體。宗旨是“發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡同學感情，促進祖國統(tǒng)一，致力振興中華”。任務是：團結引導北京市黃埔同學和親友，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團結海內外廣大黃埔同學發(fā)揚愛國革命的黃埔精神，為實現(xiàn)祖國的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻。其主要職責是：
1.團結和引導本會會員，聯(lián)系和組織港澳臺、海外及在京黃埔親友，為促進祖國和平統(tǒng)一貢獻力量。
2.服務于本會會員，關心和照顧好他們的晚年生活。
3.負責來信來訪及矛盾糾紛的調解。
4.組織、協(xié)調和指導有關區(qū)、街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)開展黃埔工作。
5.制定并實施本會的宣傳工作計劃，宣傳黨和國家的路線方針政策，編輯出版《北京黃埔》內部刊物。
6.本會的調查研究工作。
7.北京海外聯(lián)誼會秘書處工作，負責來訪的港澳臺同胞及海外僑胞的接待任務，各項會議活動的策劃組織、協(xié)調和落實。
8.承擔會機關的日常工作。
9.完成市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、黃埔軍校同學會(總會)和中國和平統(tǒng)一促進會交辦的工作。
(二)機構設置情況
根據(jù)上述職責內設3個部門，辦公室、聯(lián)絡處和宣傳處。
(三)單位性質
北京市黃埔軍校同學會屬全額撥款的參照公務員法管理的群眾團體。財政預算級次為市本級，無二級單位。
(四)人員情況
北京市黃埔軍校同學會行政編制20人，實際19人。離退休人員13人，其中：退休13人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算853.31萬元，比2020年790.65萬元增加62.66萬元，增長7.93%。其中：財政撥款853.31萬元,比2020年789.58萬元增加63.73萬元，增長原因：由于人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策，人員經(jīng)費預算有所增加；其他資金0萬元,比2020年1.07萬元減少1.07萬元，減少原因是無繼續(xù)使用的結轉結余資金。
2021年支出預算853.31萬元，比2020年790.65萬元增加62.66萬元，增長7.93%，其中：基本支出預算746.46萬元，占總支出預算87.48%，比2020年681.26萬元增加65.2萬元，增長9.57%。增長原因：由于人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策，人員經(jīng)費預算有所增加。項目支出預算106.85萬元，比2020年109.39萬元減少2.54萬元，下降2.32%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費。
三、主要支出情況
北京市黃埔軍校同學會預算項目主要為“《北京黃埔》雜志編纂費”、“黃埔大學律師顧問費”、“關愛黃埔同學活動”、“兩岸及海外黃埔人士交流活動”、“黃埔后代交流活動”經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市黃埔軍校同學會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個本級單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算19.50萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少14.17萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0萬元，比2020年預算數(shù)14.17萬元減少14.17萬元，主要原因：受2020年疫情影響及常態(tài)化疫情防控要求，2021年暫不安排赴臺交流活動。
2.公務接待費。2021年預算數(shù)15.50萬元，與2020年預算數(shù)持平。2021年公務接待費主要用于同臺灣黃埔組織及在京臺青開展兩岸交流活動等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)4.00萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)4.00萬元，其中：公務用車燃油1.00萬元，公務用車維修1.00萬元，公務用車保險1.00萬元，其他1.00萬元。與上年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京市黃埔軍校同學會政府采購預算總額40.27萬元，其中：政府采購貨物預算27.62萬元，政府采購服務預算12.65萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2021年北京市黃埔軍校同學會本級1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算66.71萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市黃埔軍校同學會填報績效目標的預算項目6個，占本部門全部預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算106.85萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2020年底，北京市黃埔軍校同學會共有車輛3臺，48.57萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表