目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國臺灣同胞聯(lián)誼會指導(dǎo)下的北京市臺灣同胞愛國人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系臺灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發(fā)揚(yáng)臺灣同胞愛國主義光榮傳統(tǒng)，廣泛聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)大陸、島內(nèi)、港澳和海外的臺灣同胞，為增進(jìn)鄉(xiāng)親情誼和謀求同胞福祉，為促進(jìn)首都發(fā)展，為振興中華、實現(xiàn)祖國和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
北京市臺聯(lián)以廣大臺灣同胞為服務(wù)對象，工作任務(wù)是"服務(wù)臺胞、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)大局"，主要職能包括：(1)幫助在京臺灣鄉(xiāng)親了解政府的方針政策，鼓勵鄉(xiāng)親勤奮學(xué)習(xí)、努力工作，為北京市的建設(shè)和祖國的統(tǒng)一大業(yè)多做貢獻(xiàn)；了解和反映本市臺胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活和返鄉(xiāng)探親等方面的意見和要求，積極配合有關(guān)部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)島內(nèi)、海外的臺灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的愿望和建議，促進(jìn)京臺兩地的交流交往，促進(jìn)兩岸同胞的相互了解和溝通；協(xié)助臺商來北京投資、開店、設(shè)廠，以促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)繁榮。(3)對前來北京探親、訪友、旅游、求學(xué)、就醫(yī)、定居、尋人的臺灣同胞，協(xié)助有關(guān)部門做好服務(wù)工作。
下屬單位北京市臺胞交流服務(wù)中心主要職責(zé)是：在市臺聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下，管理、使用北京臺灣會館，為中央和北京市的涉臺單位服務(wù)，為兩岸文教、經(jīng)貿(mào)等方面交流提供服務(wù)，組織接待兩岸交流訪問團(tuán)體和個人，開展在京臺胞、島內(nèi)和海外臺胞、各省市臺胞之間的聯(lián)誼活動，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市臺聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個，分別為辦公室、臺胞部、聯(lián)絡(luò)部、宣傳部，下屬一個事業(yè)單位--北京市臺胞交流服務(wù)中心(負(fù)責(zé)臺灣會館的使用、管理工作)。
(三)單位性質(zhì)
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會(本級)全額撥款行政單位和北京市臺胞交流服務(wù)中心全額撥款事業(yè)單位。
(四)人員情況等
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會(本級)行政編制26人，實際25人；離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
北京市臺胞交流服務(wù)中心事業(yè)編制10人，實際10人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2021年收入總計2699.63萬元，比2020年2458.71萬元增加240.93萬元，增長9.8%。其中：財政撥款2699.63萬元，比2020年2458.71萬元增加240.93萬元；主要是由于人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)增資政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金0萬元，與2020年持平。
(二)支出總體情況
基本支出預(yù)算1843.00萬元，占總支出預(yù)算68.27%，比2020年1595.21萬元增加了247.8萬元，增長15.53%，主要是由于人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)增資政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
項目支出預(yù)算856.63萬元，比2020年863.5萬元減少6.87萬元，下降0.8%，主要原因是落實厲行節(jié)約的原則，壓減項目經(jīng)費中的一般性支出。
三、主要支出情況
2021年項目支出方向主要為服務(wù)在京臺胞和島內(nèi)臺胞。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括本級和1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算54.14萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加17.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)23萬元，比2020年預(yù)算數(shù)28萬元減少5萬元，主要原因：落實國家厲行節(jié)約的原則，同時兼顧疫情可能帶來的影響，壓減因公出國(境)費用；2021年因公出國(境)費用主要用于赴臺交流等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0.66萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2.06萬元減少1.4萬元，主要原因：落實國家厲行節(jié)約的原則，壓減三公經(jīng)費支出。2021年公務(wù)接待費主要用于接待島內(nèi)來賓等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)30.47萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)24.07萬元，比2020年增加24.07萬元，主要原因：辦公需要購置一輛公務(wù)車；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)6.4萬元，其中：公務(wù)用車燃油3.39萬元，公務(wù)用車維修1.09萬元，公務(wù)用車保險1.09萬元，其他0.83萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年比2020預(yù)算數(shù)6.5萬元減少0.1萬元。主要原因：落實國家厲行節(jié)約的原則，壓減三公經(jīng)費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年本部門政府采購預(yù)算總額437.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算67.57萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算369.75萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額144.24萬元，其中：財政撥款144.24萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市臺灣同胞聯(lián)誼會部門北京市臺灣同胞聯(lián)誼會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算99.02萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
因北京市臺灣同胞聯(lián)誼會項目經(jīng)費屬涉密項目，項目支出績效目標(biāo)情況和項目支出績效目標(biāo)申報表暫不公開。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛5臺，112.77萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表