目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)單位性質(zhì)
北京市社會科學界聯(lián)合會(以下簡稱市社科聯(lián))是中共北京市委領(lǐng)導下的人民團體，是北京市社會科學界的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系本市社會科學工作者的橋梁和紐帶。市社科聯(lián)機關(guān)是市委管理的群團機關(guān)。北京市哲學社會科學規(guī)劃辦公室(以下簡稱市社科規(guī)劃辦)是市委直屬事業(yè)單位。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2019年2月20日《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市社會科學界聯(lián)合會機關(guān)、北京市哲學社會科學規(guī)劃辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，市社科聯(lián)機關(guān)與市社科規(guī)劃辦合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，單位(本級)人員經(jīng)費參照公務(wù)員系列進行管理，內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研宣傳部、學術(shù)活動部、學會管理部、規(guī)劃項目部、成果轉(zhuǎn)化部、科普工作部、理論研究部、基金管理部、智庫工作部、人事部、財務(wù)部12個部室及機關(guān)黨委。包含四個下屬預算單位，分別為北京市社會科學界聯(lián)合會(本級)、北京市社會科學界聯(lián)合會信息中心、北京市社科發(fā)展服務(wù)中心及首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院。
(三)主要職責
在市委宣傳部領(lǐng)導下：
(1)組織開展北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心理論研究、宣傳闡釋工作；
(2)依法對本市社會科學類學術(shù)性社會組織進行業(yè)務(wù)指導和管理；
(3)組織、推動本市哲學社會科學學術(shù)團體、研究機構(gòu)開展學術(shù)研究活動和國內(nèi)外學術(shù)交流；
(4)促進本市哲學社會科學學術(shù)團體、研究機構(gòu)與實踐工作部門、社會科學界與自然科學界之間的聯(lián)系和協(xié)作；
(5)組織、推動開展本市社會科學普及活動，宣傳普及社會科學知識；
(6)開展相關(guān)決策咨詢服務(wù)工作，促進社會科學理論研究成果轉(zhuǎn)化；
(7)反映本市社會科學界的意見和要求，維護社會科學界的正當權(quán)益；
(8)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)本市社會科學基金項目研究工作，編制研究規(guī)劃并組織實施；
(9)組織編輯、出版發(fā)行本市哲學社會科學研究與普及的書刊資料，承擔哲學社會科學理論著作出版資助協(xié)調(diào)工作；
(10)組織開展本市哲學社會科學優(yōu)秀成果評獎工作；
(11)承擔北京市中國特色社會主義理論體系研究中心日常工作；
(12)承擔首都高端智庫建設(shè)試點的相關(guān)工作。
(四)人員構(gòu)成情況
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦事業(yè)編制130人，實際113人。
離退休人員64人，其中：離休2人，退休62人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算21484.09萬元，比2020年22750.41萬元減少1266.32萬元，下降5.57%。其中：財政撥款21155.51萬元,比2020年19979.54萬元增加1175.97萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金328.58萬元,比2020年2770.86萬元減少2442.28萬元。
(二)支出情況
1.基本支出預算4523.93萬元，占總支出預算21.06%，比2020年3724.48萬元增加799.45萬元，增長21.46%。增加原因：落實機關(guān)事業(yè)單位崗位、績效相關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費預算有所增加。
2.項目支出預算16960.16萬元，比2020年19025.93萬元減少2065.77萬元，下降10.86%。減少原因：繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年安排支出較少。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用于：北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心經(jīng)費；首都高端智庫建設(shè)及獎勵經(jīng)費；北京市社會科學基金項目規(guī)劃類、決策類課題經(jīng)費；北京市第十六屆哲學社會科學優(yōu)秀成果評獎經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦本級1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預算35.79萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少21.36萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)25.74萬元，比2020年預算數(shù)28.6萬元減少2.86萬元，主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出的要求，適度壓縮了因公出國(境)費用支出。2021年因公出國(境)費用主要用于對外學術(shù)交流等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預算數(shù)0萬元，與2020年持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)10.05萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，比2020預算數(shù)17.55萬元減少17.55萬元，主要原因：2020年更新購置公務(wù)用車一輛，2021年沒有購置車輛計劃；公務(wù)用車運行維護費2021年預算數(shù)10.05萬元，其中：公務(wù)用車燃油3萬元，公務(wù)用車維修2.55萬元，公務(wù)用車保險2.55萬元，其他1.95萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年比2020年預算數(shù)11萬元減少0.95萬元，主要原因：2020年報廢公務(wù)用車一輛，相應(yīng)減少了公務(wù)用車運行維護費用的開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦政府采購預算總額886.61萬元，其中：政府采購貨物預算173萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算713.61萬元。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)安排的預算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦1家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算478.06萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦填報績效目標的預算項目44個，占本部門全部預算項目44個的100%。填報績效目標的項目支出預算16751.58萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦共有車輛7臺，138.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(套)、275萬元，沒有單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表