目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市婦女聯(lián)合會(huì)(以下簡稱"市婦聯(lián)")成立于1949年11月，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的北京市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。2017年根據(jù)《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市婦聯(lián)改革方案>的通知》(京辦發(fā)[2016]53號(hào))、《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2017]179號(hào))，對(duì)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整。
市婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、聯(lián)絡(luò)部、基層組織建設(shè)部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、家庭兒童部、社會(huì)工作部9個(gè)部室和機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)，北京市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室設(shè)在市婦聯(lián)。下屬5個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市婦聯(lián)信息中心、北京市婦女兒童社會(huì)服務(wù)中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女干部學(xué)校、北京市三八服務(wù)中心。
2.主要職責(zé)
市婦聯(lián)機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：市婦聯(lián)的基本職能是代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。具體職責(zé)如下：
(1)堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及本市的有關(guān)規(guī)定，同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
(2)緊密圍繞市委和市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個(gè)文明建設(shè)，積極促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。
(3)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)"自尊、自信、自立、自強(qiáng)"精神，積極開展對(duì)婦女的教育培訓(xùn)，弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。
(4)代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委和市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與研究制定有關(guān)婦女兒童的法律、法規(guī)和政策。
(5)堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事。
(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位及女性團(tuán)體的工作。
(7)指導(dǎo)各區(qū)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
(8)加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)，臺(tái)灣及海外僑胞婦女的聯(lián)誼；拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，開展國際合作。
(9)承擔(dān)北京市婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。
(10)研究提出全市婦女組織參與社會(huì)建設(shè)的規(guī)劃、計(jì)劃和政策、文件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)婦聯(lián)系統(tǒng)"樞紐型"社會(huì)組織建設(shè)；負(fù)責(zé)婦女兒童類社會(huì)組織業(yè)務(wù)審查和日常聯(lián)系、服務(wù)和管理工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開展婦女社會(huì)組織組建工作。
(11)組織指導(dǎo)推動(dòng)和諧家庭創(chuàng)建活動(dòng)和家庭文化建設(shè)等工作，指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)配合有關(guān)方面開展家庭教育活動(dòng)；參與研究擬定有關(guān)兒童保護(hù)方面的法律法規(guī)和政策，協(xié)助推動(dòng)兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施；組織指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)開展有益于兒童身心健康的活動(dòng)，宣傳兒童優(yōu)先理念。
(12)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
市婦聯(lián)部門行政編制75人，實(shí)際65人；事業(yè)編制83人，實(shí)際52人；其他聘用人員10人。
離退休人員76人，其中：離休9人，退休67人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預(yù)算8865.16萬元，比2020年9112萬元減少246.84萬元，下降2.71%。其中：財(cái)政撥款8735.53萬元,比2020年8950.02萬元減少214.49萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)"過緊日子"的要求，大力壓減項(xiàng)目預(yù)算規(guī)模等原因；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算42.13萬元,比2020年42.33萬元減少0.2萬元；其他資金87.5萬元,比2020年119.65萬元減少32.15萬元,主要是隨著事業(yè)單位改革，所屬差額預(yù)算單位三八服務(wù)中心日常家政服務(wù)業(yè)務(wù)逐漸收縮等原因?qū)е率聵I(yè)收入減少。
(二)支出情況
1.基本支出預(yù)算5481.02萬元，占總支出預(yù)算61.83%，比2020年5139.37萬元增加341.65萬元，增長6.65%。增加主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y、晉職晉檔、社保費(fèi)用調(diào)增基數(shù)等因素。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算3384.14萬元，比2020年3972.63萬元減少588.49萬元，下降14.81%，原因：2021年預(yù)算編制嚴(yán)格落實(shí)"過緊日子"的要求，本著厲行節(jié)約的原則壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。2021年市婦聯(lián)預(yù)算項(xiàng)目主要為家庭文明建設(shè)、婦女宣傳思想政治引領(lǐng)、婦女維權(quán)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)婦女崗位建功及創(chuàng)業(yè)就業(yè)、北京巧娘綜合素質(zhì)提升、北京婦女兒童公益志愿服務(wù)推進(jìn)、首都女性終身學(xué)習(xí)平臺(tái)、2021年度婦干校培訓(xùn)教學(xué)項(xiàng)目、北京市婦聯(lián)信息化系統(tǒng)政務(wù)云租賃服務(wù)費(fèi)等。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
1.大力推進(jìn)男女平等基本國策宣傳，開展思想政治引領(lǐng)的宣傳工作，加強(qiáng)婦女群眾和婦聯(lián)干部的思想建設(shè)。
2.圍繞"家家幸福安康工程"主線，開展家庭文明創(chuàng)建活動(dòng)，發(fā)揮家庭家教家風(fēng)在基層社會(huì)治理中的重要作用，推動(dòng)構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的家庭教育指導(dǎo)服務(wù)體系。
3.響應(yīng)全國婦聯(lián)"精彩人生女性終身學(xué)習(xí)計(jì)劃"，為首都女性群體提供終身學(xué)習(xí)搭建平臺(tái)，為進(jìn)一步推動(dòng)首都學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型婦女事業(yè)發(fā)展服務(wù)。同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)基地建設(shè)、信息化建設(shè)、教材建設(shè)，為全市婦聯(lián)系統(tǒng)干部開展培訓(xùn)工作。
4.開展"巾幗建功"工作、婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作、精準(zhǔn)扶貧等工作，推動(dòng)?jì)D女姐妹積極參與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、帶動(dòng)城鄉(xiāng)婦女實(shí)現(xiàn)居家靈活就業(yè)提供服務(wù)。
5.參與婦女立法、維權(quán)機(jī)制建設(shè)、公眾維權(quán)宣傳、基層維權(quán)服務(wù)、平安家庭建設(shè)、婦女服務(wù)熱線等工作，針對(duì)婦女群眾最關(guān)心、最迫切的問題提供維權(quán)服務(wù)，滿足北京廣大婦女群眾多元化的服務(wù)需求。
6.落實(shí)群團(tuán)改革要求，積極參與首都社會(huì)治理。搭建婦女兒童領(lǐng)域公益服務(wù)交流展示平臺(tái)，開展巾幗志愿服務(wù)宣傳激勵(lì)等活動(dòng)，服務(wù)首都百姓，推廣公益服務(wù)。
7.依托各區(qū)婦女兒童中心和婦女兒童領(lǐng)域相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)，開展婦女兒童社會(huì)服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目，不斷增強(qiáng)廣大婦女兒童的獲得感、幸福感和安全感。
8.深入開展首都婦女與家庭國際交流系列活動(dòng)，推動(dòng)以婦女、兒童、家庭為載體的國際交往活動(dòng)，促進(jìn)世界各國民心相通，助力北京國際交往中心建設(shè)。
9.開展基層?jì)D聯(lián)組織建設(shè)工作，提升服務(wù)婦女群眾的專業(yè)水平，發(fā)揮婦女代表聯(lián)系、宣傳和服務(wù)婦女的作用；開展婦女兒童規(guī)劃實(shí)施終期評(píng)估及"十四五"婦女兒童規(guī)劃編制等工作，推動(dòng)?jì)D女兒童事業(yè)的發(fā)展。
10.配合全國婦聯(lián)和國家統(tǒng)計(jì)局工作，開展"北京市第四期中國婦女社會(huì)地位調(diào)查"等工作。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市婦聯(lián)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市婦聯(lián)本級(jí)1家行政單位及北京市婦女兒童社會(huì)服務(wù)中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女干部學(xué)校3家所屬事業(yè)單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.5萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少3.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)29.79萬元，比2020年預(yù)算數(shù)33.1萬元減少3.31萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)"過緊日子"的要求，壓減因公出國(境)費(fèi)用；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于加強(qiáng)與國外相關(guān)婦女組織機(jī)構(gòu)合作與交流，更好的宣傳北京市婦女的發(fā)展及時(shí)代面貌等方面的出訪、交流和學(xué)習(xí)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)10.71萬元，比2020年預(yù)算數(shù)10.82萬元減少0.11萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)嚴(yán)格落實(shí)"過緊日子"的要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待港澳臺(tái)僑、國外婦女代表，以及國內(nèi)省市婦聯(lián)組織、對(duì)口援建地區(qū)相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流來訪等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2021年無財(cái)政撥款安排的"公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)"預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年市婦聯(lián)部門政府采購預(yù)算總額1103.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算117.44萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算985.78萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年市婦聯(lián)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1890.23萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年市婦聯(lián)部門包括市婦聯(lián)本級(jí)1家行政單位以及北京市婦聯(lián)信息中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算305.90萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，市婦聯(lián)部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3384.14萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，市婦聯(lián)部門共有車輛1臺(tái)，23.21萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套),215.8萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套),0萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表