目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中國國民黨革命委員會北京市委員會成立于1949年8月(簡稱：民革北京市委)。依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號)，批準(zhǔn)民革北京市委內(nèi)設(shè)六個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、祖國統(tǒng)一工作聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展工作處、研究室。屬于一級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。
中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國特色社會主義參政黨?；韭毮苁菂⒄h政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。在民革中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持中國特色社會主義道路，以鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼承和發(fā)揚(yáng)孫中山愛國、革命、不斷進(jìn)步精神，與中國共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟、榮辱與共，切實履行參政黨職能。
中國國民黨革命委員會北京市委員會部門行政編制52人，實際41人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1人。
離退休人員49人，其中：離休2人，退休47人。
二、2021年收入及支出總體情況
1.2021年收入預(yù)算1884.48萬元，比2020年1858.59萬元增加25.89萬元，增長1.39%。其中：
財政撥款1882.29萬元，比2020年1854.16萬元增加28.13萬元，主要是由于人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)增資政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2.19萬元，比2020年4.42萬元減少2.23萬元，主要是由于合理安排預(yù)算支出，結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
2.2021年支出預(yù)算1884.48萬元，比2020年1858.59萬元增加25.89萬元，增長1.39%。其中：
基本支出預(yù)算1626.40萬元，占總支出預(yù)算86.30%，比2020年1570.58萬元增加55.82萬元，增長3.55%，主要是由于人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)增資政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
項目支出預(yù)算258.09萬元，比2020年288.00萬元減少29.91萬元，下降10.39%，主要是由于落實厲行勤儉節(jié)約要求。
三、主要支出情況
項目支出預(yù)算主要支出方向為統(tǒng)戰(zhàn)宣傳及文史委等工作、社會服務(wù)及經(jīng)濟(jì)專委會等工作、直屬組織活動等工作。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國國民黨革命委員會北京市委員會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本部門。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4.19萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少5.02萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本部門2021年無財政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.69萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0.71萬元減少0.02萬元，主要是由于嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待民革兄弟省市來京調(diào)研、交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)3.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)，本部門2021年無財政撥款安排的公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)3.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.50萬元，公務(wù)用車保險1.50萬元，其他0.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020年預(yù)算數(shù)8.50萬元減少5.00萬元，主要是由于落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車使用，費(fèi)用相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額46.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.05萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算27.27萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額84.32萬元，其中：財政撥款84.32萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門中國國民黨革命委員會北京市委員會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算165.63萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中國國民黨革命委員會北京市委員會部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占本部門全部預(yù)算項目13個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算256.20萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100.00%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中國國民黨革命委員會北京市委員會部門共有車輛6臺，111.82萬元；不具有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表