目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中國民主同盟北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)單位性質(zhì)為行政單位，屬于民主黨派機(jī)關(guān)，部門職責(zé)是民盟組織在北京市的工作機(jī)構(gòu)，為民盟北京市委參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。
中國民主同盟北京市委員會(huì)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會(huì)服務(wù)部6個(gè)職能部門；無下屬預(yù)算單位。
中國民主同盟北京市委員會(huì)部門部門人員情況為：行政編制37人，實(shí)際37人；事業(yè)編制10人，實(shí)際1人；聘用人員6人。離退休人員45人，其中：離休2人，退休43人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算1700.97萬元，比2020年1635.14萬元增加65.83萬元，增長4.03%。其中：財(cái)政撥款1660.97萬元,比2020年1632.82萬元增加28.15萬元；增長原因：由于人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國家有關(guān)增資政策；其他資金40萬元,比2020年2.31萬元增加37.69萬元，增加原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)待支出繼續(xù)使用的上年度調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目。
2021年支出預(yù)算1700.97萬元，比2020年1635.14萬元增加65.83萬元，增長4.03%。其中：基本支出預(yù)算1434.3萬元，占總支出預(yù)算84.32%，比2020年1355.04萬元增加79.26萬元，增長5.85%，增長原因?yàn)槿藛T正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國家有關(guān)增資政策。項(xiàng)目支出預(yù)算266.67萬元，比2020年280.1萬元減少13.43萬元，下降4.79%，減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約、落實(shí)壓減一般性支出、黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求、減少相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
三、主要支出情況
中國民主同盟北京市委員會(huì)預(yù)算項(xiàng)目主要為履職工作經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國民主同盟北京市委員會(huì)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.61萬元，與2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.6萬元，與上年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市盟務(wù)交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)9.01萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)9.01萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.67萬元，公務(wù)用車維修2.3萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.3萬元，其他1.76萬元。與上年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中國民主同盟北京市委員會(huì)部門政府采購預(yù)算總額59.41萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算55.91萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中國民主同盟北京市委員會(huì)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額85.41萬元，其中：財(cái)政撥款85.41萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年中國民主同盟北京市委員會(huì)部門等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算130.63萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，中國民主同盟北京市委員會(huì)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算226.67萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中國民主同盟北京市委員會(huì)部門共有車輛5臺(tái)，79.39萬元；本部門無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，本部門無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
參政議政：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表