目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
民進(jìn)北京市委為正局級(jí)行政單位。根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》，內(nèi)設(shè)五個(gè)處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調(diào)研處、社會(huì)服務(wù)處。
民進(jìn)是以從事教育文化出版工作的高中級(jí)知識(shí)分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商、社會(huì)服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)部門行政編制40人，實(shí)際32人。
離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算1393.59萬(wàn)元，比2020年1348.34萬(wàn)元增加45.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%。其中：財(cái)政撥款1393.59萬(wàn)元,比2020年1348.34萬(wàn)元增加45.26萬(wàn)元，增加原因：主要是落實(shí)人員正常調(diào)資有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。2021年支出預(yù)算1393.59萬(wàn)元，比2020年1348.34萬(wàn)元增加45.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%。其中：基本支出預(yù)算1196.3萬(wàn)元，占總支出預(yù)算85.84%，比2020年1149.59萬(wàn)元增加46.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.06%，增加原因：主要是落實(shí)人員正常調(diào)資有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算197.3萬(wàn)元，比2020年198.75萬(wàn)元減少1.46萬(wàn)元，下降0.73%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。
三、主要支出情況
單位預(yù)算項(xiàng)目主要為調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)、組織工作經(jīng)費(fèi)、宣傳教育經(jīng)費(fèi)、社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、內(nèi)控績(jī)效經(jīng)費(fèi)和機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算4萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.02萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油2.12萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.68萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.68萬(wàn)元，其他0.52萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額59.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算55.34萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額72.04萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款72.04萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算131.07萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算197.3萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年底，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)北京市委員會(huì)共有車輛4臺(tái)，74.58萬(wàn)元。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表