目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)是中國(guó)民主建國(guó)會(huì)的省級(jí)地方組織，主要職能是參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。主要工作包括團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)等。中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)屬正局級(jí)行政單位，下設(shè)辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會(huì)服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處。
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門行政編制56人，實(shí)有50人；離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算1976.78萬元，全部為財(cái)政撥款收入，比2020年1733.59萬元增加243.19萬元，增長(zhǎng)14.03%。原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，人員日常晉級(jí)晉檔等，造成人員經(jīng)費(fèi)有所增加。2021年其他資金為2萬元，比2020年1.5萬元增加0.5萬元。原因是中央轉(zhuǎn)移支付資金上年結(jié)轉(zhuǎn)金額增加。
2021年支出預(yù)算1978.78萬元，比2020年1735.09萬元增加243.69萬元，增長(zhǎng)14.04%。其中，基本支出預(yù)算1854.36萬元，比2020年1523.2增加331.16萬元，增長(zhǎng)21.74%。原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，人員日常晉級(jí)晉檔等，造成人員經(jīng)費(fèi)有所增加。2021年項(xiàng)目支出預(yù)算122.42萬元，比2020年210.39萬元減少87.97萬元。原因是厲行節(jié)約、細(xì)化預(yù)算編制。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于保障民主黨派組織建設(shè)、參政議政、宣傳教育、理論研究和社會(huì)服務(wù)等方面工作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.5萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少2.7萬元。
其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0.7萬元減少0.2萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般行政性支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來訪人員座談?wù){(diào)研等方面的支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年相同；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0.3萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.6萬元，其他0.1萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020預(yù)算數(shù)3.5萬元減少2.5萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般行政性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額53.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算29.21萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算174.08萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算122.42萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門共有車輛9臺(tái)，182.99萬元；單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，單位無價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋(各部門要根據(jù)業(yè)務(wù)職能對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋；沒有專業(yè)性較強(qiáng)的名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行解釋。此項(xiàng)內(nèi)容不能為空，每個(gè)部門至少應(yīng)有1個(gè)名詞解釋。)
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表