目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務(wù)處5個處(室)。辦公室是市委機(jī)關(guān)綜合性職能部門，主要負(fù)責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負(fù)責(zé)市委參政議政各項工作任務(wù)的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負(fù)責(zé)市委信息工作的組織上報工作；宣傳處負(fù)責(zé)做好市委各級組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負(fù)責(zé)新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負(fù)責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔(dān)全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設(shè)以及后備干部隊伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實市委監(jiān)督委員會的工作。社會服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負(fù)責(zé)落實上級部門有關(guān)社會服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級組織的社會服務(wù)工作，落實社團(tuán)各項工作和對外聯(lián)絡(luò)工作。中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門行政編制33人，實際33人。離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入1420.42萬元，比2020年1417.77萬元增加2.65萬元，增長0.19%。其中：財政撥款1420.42萬元，比2020年1388.42萬元增加32萬元；其他資金0萬元，比2020年29.35萬元減少29.35萬元。主要原因是人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)增資政策。
2021年支出1420.42萬元，比2020年1417.77萬元增加2.65萬元，增長0.19%。其中：基本支出預(yù)算1184.22萬元，占總支出預(yù)算83.37%，比2020年1106.60萬元增加77.62萬元，增長7.01%,主要原因是人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)增資政策。項目支出預(yù)算236.20萬元，比2020年311.17萬元減少74.97萬元，下降24.09%，主要原因是落實政府過緊日子要求，壓縮經(jīng)費預(yù)算。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出主要用于保障民主黨派課題調(diào)研、組織培訓(xùn)、宣傳教育和理論研究、社會服務(wù)等方面。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括本級1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算6.71萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少1.14萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2021年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0.4萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0.54萬元減少0.14萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。2021年公務(wù)接待費主要用于接待農(nóng)工黨各省市來京調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)6.31萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)6.31萬元，其中：公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修1.5萬元，公務(wù)用車保險1.81萬元，其他1萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年比2020預(yù)算數(shù)7.31萬元減少1萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額61.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算58.82萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額68.31萬元，其中：財政撥款68.31萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算128.69萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占本部門全部預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算236.20萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門共有車輛4臺，68.28萬元；單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，單位無價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表