目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門性質(zhì)、職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于中國致公黨北京市委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》(1986)京編行字第94號，設(shè)立中國致公黨北京市委員會。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)處。無下屬預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
中國致公黨北京市委員會部門行政編制30人，實際25人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預(yù)算1206.68萬元，比2020年1157.29萬元增加49.39萬元，增長4.39%。其中：財政撥款1205.04萬元,比2020年1106.85萬元增加98.19萬元，主要原因是落實職級并行規(guī)定、職務(wù)晉升和全市統(tǒng)一工資政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；其他資金1.63萬元,比2020年50.44萬元減少48.81萬元，原因是2019年追加的項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2020年使用。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算1057.45萬元，占總支出預(yù)算87.63%，比2020年945.72萬元增加111.72萬元，增長11.81%，主要原因是落實職級并行規(guī)定、職務(wù)晉升和全市統(tǒng)一工資政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.項目支出預(yù)算149.23萬元，比2020年211.57萬元減少62.34萬元，下降29.46%，原因是2021年進(jìn)一步壓縮了項目支出經(jīng)費。
二、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要是調(diào)研經(jīng)費31.87萬元、組織處工作經(jīng)費28.32萬元、主題教育等宣傳教育費21.54萬元、專委會活動等經(jīng)費29.09萬元等。主要工作任務(wù)是做好市委的參政議政課題工作(主要完成2個主委課題、6個重點課題)、理論研究工作、社會服務(wù)工作(重點完成脫貧攻堅民主監(jiān)督和精準(zhǔn)扶貧工作、8+1行動和對口低收入幫扶以及懷柔鄉(xiāng)村建設(shè)民主監(jiān)督)、黨員培訓(xùn)工作、海外聯(lián)絡(luò)工作。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
中國致公黨北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位只包括本級單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算12.4萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少1萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)8.18萬元，比2020年預(yù)算數(shù)9.09萬元減少0.91萬元，主要原因：進(jìn)一步壓縮出國經(jīng)費；2021年因公出國(境)費用主要用于加強(qiáng)與海外僑團(tuán)的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務(wù)國家"一帶一路"戰(zhàn)略建設(shè)，協(xié)助做好民間外交工作等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0.42萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0.42萬元持平。2021年公務(wù)接待費主要用于接待其他致公黨省委市委的業(yè)務(wù)交流和調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)3.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)為0,與2020年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)3.8萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.59萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險1.38萬元，其他0.45萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年比2020預(yù)算數(shù)3.89萬元減少0.09萬元。主要原因進(jìn)一步減少了公車運維費用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中國致公黨北京市委員會政府采購預(yù)算總額32.13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算32.13萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中國致公黨北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額71.55萬元，其中：財政撥款71.55萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年中國致公黨北京市委員會的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算100.48萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中國致公黨北京市委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本部門全部預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算147.6萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中國致公黨北京市委員會共有車輛3臺，45.94萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表