目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨。九三學(xué)社北京市委員會(huì)是九三學(xué)社省級(jí)組織，其前身是九三學(xué)社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來(lái)，作為參政黨省級(jí)組織，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞北京市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，切實(shí)履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開(kāi)展社會(huì)服務(wù)，加強(qiáng)自身建設(shè)，為堅(jiān)持和完善中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，為國(guó)家和首都的建設(shè)與發(fā)展，為建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)作出了積極的貢獻(xiàn)。
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號(hào))，九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)五個(gè)職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會(huì)工作部。辦公室是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理與服務(wù)的綜合部門；參政議政部是負(fù)責(zé)聯(lián)系社市委各專門委員會(huì)，負(fù)責(zé)調(diào)研、提案等項(xiàng)工作的職能部門；組織部是負(fù)責(zé)組織建設(shè)的職能部門；宣傳研究部是負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)思想引導(dǎo)、對(duì)外宣傳報(bào)道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會(huì)工作部是開(kāi)展社會(huì)服務(wù)、服務(wù)社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責(zé)九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)屬財(cái)政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實(shí)九三學(xué)社北京市委員會(huì)各項(xiàng)決議，為社的各級(jí)組織和社員提供服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
九三學(xué)社北京市委員會(huì)部門行政編制38人，實(shí)際30人；離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況說(shuō)明
2021年收入預(yù)算1460.72萬(wàn)元，比2020年1432.20萬(wàn)元增加28.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.99%。其中：財(cái)政撥款1460.72萬(wàn)元，比2020年1432.20萬(wàn)元增加28.52萬(wàn)元。增加原因是：由于人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國(guó)家有關(guān)增資政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
基本支出預(yù)算1200.72萬(wàn)元，占總支出預(yù)算82.20%，比2020年1140.57萬(wàn)元增加60.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.27%，增加原因是：由于人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國(guó)家有關(guān)增資政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算263.26萬(wàn)元，比2020年291.63萬(wàn)元減少28.37萬(wàn)元，下降9.73%，減少原因是：堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府過(guò)"緊日子"的要求，從嚴(yán)從緊安排各項(xiàng)支出。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為參政議政工作經(jīng)費(fèi)、組織建設(shè)與人才培養(yǎng)工作經(jīng)費(fèi)、宣傳研究工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)與檔案工作建立完善經(jīng)費(fèi)、基層組織工作經(jīng)費(fèi)、區(qū)級(jí)組織及主常全委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
九三學(xué)社北京市委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算9.45萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.04萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.45萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0.49萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市九三學(xué)社來(lái)京交流。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)9.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)9.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.20萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.40萬(wàn)元，其他1.40萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年九三學(xué)社北京市委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額120.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算115.00萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年九三學(xué)社北京市委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額21.00萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年九三學(xué)社北京市委員會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算126.40萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，九三學(xué)社北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算260.00萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，九三學(xué)社北京市委員會(huì)共有車輛4臺(tái)，91.61萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表