目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
中共北京市委黨校(北京行政學院)是北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下的培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、理論干部的學校，是學習、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系的重要陣地和干部加強黨性鍛煉的熔爐，是北京市委直屬事業(yè)單位，是北京市黨的哲學社會科學研究機構(gòu)。中共北京市委黨校(北京行政學院)實行校務(wù)委員會領(lǐng)導(dǎo)體制，內(nèi)設(shè)28個處級機構(gòu)，其中教研部門9個，教研輔助機構(gòu)3個，教研管理部門8個，行政管理部門7個，直屬單位1個。
主要職責包括：
1.根據(jù)中央和市委、市政府對干部隊伍建設(shè)的要求，發(fā)揮對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓、輪訓主渠道的作用，有計劃地培訓和輪訓局級領(lǐng)導(dǎo)干部、局處級國家公務(wù)員、后備干部、理論宣傳骨干，負責學員在校(院)學習期間的考核，開展學位研究生教育。
2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論、"三個代表重要思想"、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞黨的中心任務(wù)和政府的中心工作以及市委、市政府的工作部署，對重大現(xiàn)實問題進行理論研究，為教學和社會實踐服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
3.負責對全市各區(qū)局(總公司)黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔各區(qū)局(總公司)黨校骨干教師的培訓和黨校教材的編寫工作。
4.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委黨校(北京行政學院)部門行政編制185人，實際169人；事業(yè)編制301人，實際208人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)22人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算32727.15萬元，比2020年27442.95萬元增加5284.20萬元，增長19.26%。其中：財政撥款29947.4萬元，比2020年26266.72萬元增加3680.68萬元。主要原因是根據(jù)黨校整體規(guī)劃和事業(yè)發(fā)展的需要，改善辦學條件，增加經(jīng)費投入。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2156.74萬元，比2020年455.54萬元增加1701.2萬元，主要原因是修購基金用于房屋維修改造。其他資金640.44萬元，比2020年720.69萬元減少80.24萬元，減少原因是2020繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。其他資金收入為國家課題經(jīng)費、北京市課題經(jīng)費撥款收入以及首都高端智庫項目撥款收入。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算16276.07萬元，占總支出預(yù)算49.73%，比2020年15304.68萬元增加971.39萬元，增長6.35%。增長的主要原因是由于落實人員正常調(diào)資和離休費等有關(guān)政策。
2、項目支出預(yù)算16451.08萬元，比2020年12138.27萬元增加4312.81萬元，增長35.53%。增長的主要原因是根據(jù)黨校整體規(guī)劃和干部教育事業(yè)發(fā)展的需要，改善辦學條件，增加經(jīng)費投入。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出主要為干部教育培訓、科研決策咨詢、信息化建設(shè)等支出。
(一)干部教育培訓
按照中央和市委、市政府對干部隊伍建設(shè)的要求，對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部等進行培訓與輪訓。主要班次有：局級干部研修班、局級干部進修班、高校哲學社會科學研修班、中青年干部培訓班、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道書記研修班、局級領(lǐng)導(dǎo)干部任職班、處級正職公務(wù)員任職培訓班及其他專題培訓班。
(二)科研決策咨詢
研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論、"三個代表重要思想"、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞黨的中心任務(wù)和政府的中心工作以及市委、市政府的工作部署，對重大現(xiàn)實問題進行理論研究，為教學和社會實踐服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。主要項目有：黨?？蒲许椖?、黨校高端智庫項目、決策咨詢項目、黨校科研學術(shù)活動、學術(shù)合作與交流、圖書館紙質(zhì)文獻資源建設(shè)、《北京行政學院學報》、《北京干部教育報》、《新視野》等。
(三)信息化建設(shè)
繼續(xù)推進"智慧校院"建設(shè)和圖書數(shù)字資源建設(shè)，進一步增強學校信息化服務(wù)功能，提高圖書資料的數(shù)字化、信息化、便利化水平。主要項目有：互聯(lián)網(wǎng)接入、軟硬件運行維護、圖書館數(shù)字資源建設(shè)、圖書館無線射頻識別項目、政務(wù)云租賃、OA系統(tǒng)升級改造項目、教學保障軟硬件及資源更新升級項目、干部民主測評系統(tǒng)、加密視頻會議系統(tǒng)主會場建設(shè)。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位只有本級1個單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算124.67萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加81.92萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)81.92萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元增加81.92萬元，主要原因：因為疫情，2020年取消了所有出國計劃，核減因公出國經(jīng)費預(yù)算。2021年因公出國(境)費用主要用于美國、俄羅斯、德國、法國、越南等10多個國家與地區(qū)開展學術(shù)交流等方面。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)30.25萬元，和2020持平。2021年公務(wù)接待費主要用于國際學術(shù)交流研討等外賓來訪接待。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)12.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)12.5萬元，其中：公務(wù)用車加油6.63萬元，公務(wù)用車維修2.13萬元，公務(wù)用車保險2.12萬元，其他1.62萬元。與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校政府采購預(yù)算總額4316.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算514.55萬元，政府采購工程預(yù)算681.32萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3120.16萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2109.33萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校填報績效目標的預(yù)算項目47個，占全部預(yù)算項目47個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算15878.87萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校共有車輛5臺，128.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(套)、3428.74萬元；無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表