目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門單位性質、機構設置、職責情況
根據(jù)中共中央、國務院批準的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關于印發(fā)《北京市檔案館職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字﹝2018﹞33號)，北京市檔案館(簡稱市檔案館)是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機構，是市委直屬事業(yè)單位，相當正局級，歸口市委辦公廳管理。內(nèi)設17處室，分別為辦公室(保密處)、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、信息技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機關黨委(黨建工作處、機關工會)、機關紀委；下屬3預算單位，分別為北京市檔案干部教育中心、《北京檔案》雜志社、北京市檔案局老干部活動站。
主要職責是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務；為全市檔案工作人員提供檔案專業(yè)知識、繼續(xù)教育、高級研修面授以及網(wǎng)絡授課等培訓；出版《北京檔案》雜志；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市檔案館部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制204人，實際192人；其他聘用人員2人。
離退休人員144人，其中：離休8人，退休136人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算13149.54萬元，比2020年13938.23萬元減少788.69萬元，下降5.66%。其中：財政撥款12813.73萬元，比2020年12070.31萬元增加743.42萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算67.06萬元，比2020年0萬元增加67.07萬元，主要是按政策要求消化結余資金；繼續(xù)使用的財政性結轉資金188.75萬元，比2020年1767.93萬元減少1579.18萬元，主要減少的是檔案館新館配套設施建設和展覽等項目資金;其他資金(經(jīng)營收入)80萬元，比2020年100萬元減少20萬元，主要是《北京檔案》雜志征訂收入減少。
2021年支出預算13149.54萬元，其中：基本支出預算9831.50萬元，占總支出預算74.77%，比2020年9650.74萬元增加180.76萬元，增長1.87%，主要是維持新館正常運行經(jīng)費略有增加；項目支出預算3238.04萬元，比2020年4187.49萬元減少949.45萬元，下降22.67%，主要原因是2021年減少了新館基本建設配套和展覽項目；其他資金支出(經(jīng)營支出)80萬元，比2020年100萬元減少20萬元，主要是《北京檔案》雜志出版發(fā)行支出減少。
三、主要支出情況
部門預算項目支出預算3238.04萬元，比2020年4187.49萬元減少949.45萬元，下降22.67%，主要原因是2021年減少了新館基本建設配套和展覽項目。部門預算項目主要有檔案館日常保障經(jīng)費145.10萬元；檔案業(yè)務工作經(jīng)費2739.65萬元；檔案館新館配套設施建設117萬元；檔案干部培訓經(jīng)費53.54萬元。2021年繼續(xù)使用的財政性結轉資金項目182.75萬元，主要用于國慶70周年北京慶?；顒訖n案接收保管相關工作。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市檔案館部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級事業(yè)1個單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預算46.5萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少5.63萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)30萬元，比2020年預算數(shù)31.74萬元減少3.74萬元，主要原因：繼續(xù)落實厲行節(jié)約要求減少了因公出國(境)人數(shù)；2021年因公出國(境)費用主要用于參加國際檔案理事會、國際檔案理事會東亞地區(qū)分會、赴境外征集檔案及隨團業(yè)務交流等方面。
2、公務接待費。2021年預算數(shù)2.00萬元，比2020年預算數(shù)3.04萬元減少1.04萬元，主要原因：繼續(xù)落實厲行節(jié)約要求壓減預算。2021年公務接待費主要用于接待國際國內(nèi)檔案系統(tǒng)人員參觀交流等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)14.5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，與2020預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)14.5萬元，其中：公務用車加油2.5萬元，公務用車維修5萬元，公務用車保險5萬元，其他2萬元。公務用車運行維護費2021年比2020年預算數(shù)15.35萬元減少0.85萬元，主要原因：繼續(xù)落實厲行節(jié)約要求車輛使用次數(shù)有所減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京市檔案館部門政府采購預算總額2521.75萬元，其中：政府采購貨物預算55.1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2466.65萬元。
(二)政府購買服務預算說明
無此項預算。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2021年北京市檔案館部門等0家行政單位以及北京市檔案館本級事業(yè)等1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算3506.41萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市檔案館部門填報績效目標的預算項目25個，占本部門全部預算項目25個的100%。填報績效目標的項目支出預算3055.29萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市檔案館部門共有車輛15臺，298.78萬元；單位價值50萬元以上的通用設備33臺(套)、10068.10萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3臺(套)、622.63萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表