目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本部門內(nèi)設(shè)綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市志指導(dǎo)處、區(qū)志指導(dǎo)處、年鑒指導(dǎo)處、科研規(guī)劃處、宣傳教育處、文獻(xiàn)資料處、刊物編輯部和機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。下屬事業(yè)單位有北京市方志館和北京年鑒社。
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室主要職責(zé)：
1.制定本市黨史和文獻(xiàn)工作規(guī)劃，依法治志，擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案。
2.研究本市黨的歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設(shè)和市委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部群眾和青少年服務(wù)。
3.征集、整理、編纂本市黨史文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻(xiàn)。
4.開展本市黨的歷史、黨的領(lǐng)袖人物及老一輩革命家精神風(fēng)范的宣傳普及教育，宣傳黨的奮斗歷史、執(zhí)政理念和治國理政思想。
5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀(jì)念場館的立項和內(nèi)容等。
6.組織編纂本市地方志書、地方綜合年鑒。
7.收(征)集、保存本市地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究。
8.組織開發(fā)利用地方志資源。
9.指導(dǎo)各區(qū)黨史和文獻(xiàn)工作，組織、指導(dǎo)、督促和檢查本市地方志工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
北京年鑒社主要職責(zé)：負(fù)責(zé)《北京年鑒》的編輯、出版和發(fā)行工作。
北京市方志館主要職責(zé)：從事地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供咨詢、借閱等服務(wù)，展開地情教育、地方文化交流交往活動等。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制73人，實際73人；事業(yè)編制34人，實際31人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)5人。離退休人員47人，其中：離休2人，退休45人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算7172.03萬元，比2020年5800.31萬元增加1371.72萬元，增長23.65%。其中：財政撥款7165.06萬元，比2020年財政撥款5732.18萬元，增加1432.88萬元；繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金6萬元，比2020年67.65萬元減少61.65萬元；其他資金0.97萬元，比2020年0.48萬元增加0.49萬元，原因是基本戶資金增加。收入預(yù)算增加原因：深入貫徹習(xí)近平總書記對北京重要講話精神，認(rèn)真落實市委市政府各項決策部署，聚焦主責(zé)主業(yè)，謀劃精品項目，打造精品力作，更加奮發(fā)有為地推動北京黨史地方志高質(zhì)量發(fā)展。落實巡視整改要求，認(rèn)真編寫通俗讀物、普及讀物，講好北京黨史故事、北京歷史故事，開展方志館升級改造，提升公共文化服務(wù)水平，進(jìn)一步加強(qiáng)單位管理的精細(xì)化、規(guī)范化，為高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障，因此經(jīng)費(fèi)有所增長。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算4015.37萬元，占總支出預(yù)算55.99%，比2020年3875.73萬元增加139.64萬元，增長3.60%。主要原因是由于人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)增資政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)項目支出預(yù)算3156.66萬元，占總支出預(yù)算44.01%比2020年1924.59萬元增加1232.07萬元，增長64.02%，增加原因：深入貫徹習(xí)近平總書記對北京重要講話精神，認(rèn)真落實市委市政府各項決策部署，聚焦主責(zé)主業(yè)，謀劃精品項目，打造精品力作，更加奮發(fā)有為地推動北京黨史地方志高質(zhì)量發(fā)展。落實巡視整改要求，認(rèn)真編寫通俗讀物、普及讀物，講好北京黨史故事、北京歷史故事，開展方志館升級改造，提升公共文化服務(wù)水平，進(jìn)一步加強(qiáng)單位管理的精細(xì)化、規(guī)范化，為高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障，因此經(jīng)費(fèi)有所增長。項目支出方向為北京史志業(yè)務(wù)、管理保障、門戶網(wǎng)站平臺集約化、北京年鑒編輯出版、方志館改造、方志館展覽與社會教育、方志館后勤保障等事項。
(三)上繳上級支出
本部門2021年無上繳上級支出。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出
本部門2021年無事業(yè)單位經(jīng)營支出。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出
本部門2021年無對附屬單位補(bǔ)助支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
本部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級和兩個所屬事業(yè)單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算74.24萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算61萬元增加13.23萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)27萬元，比2020年預(yù)算數(shù)30萬元減少3萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮支出；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于出國(境)開展學(xué)術(shù)活動、征集黨史、地方志資料等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.36萬元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市兄弟單位到我室交流工作等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)45.87萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)26.77萬元,主要原因：原有公務(wù)車達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)，無法滿足公務(wù)出行需求，更新一輛公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)19.10萬元，其中：公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修5.1萬元，公務(wù)用車保險5.1萬元，其他3.9萬元。比2020預(yù)算數(shù)29.64萬元減少10.54萬元，主要原因：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年本部門政府采購預(yù)算總額773.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算58.28萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算715.64萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年不涉及政府購買服務(wù)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年本部門1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算252.20萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，本部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占全部預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3156.66萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛12臺，242.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)137.78萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表