目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市編辦《關(guān)于印發(fā)<北京社會(huì)主義學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號(hào))、北京市編辦《關(guān)于同意北京社會(huì)主義學(xué)院調(diào)整機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]88號(hào))，設(shè)立北京社會(huì)主義學(xué)院。內(nèi)設(shè)：辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、文化交流培訓(xùn)部、教研部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部9個(gè)職能部室和機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))。
部門(mén)職責(zé)：社會(huì)主義學(xué)院是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無(wú)黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開(kāi)展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門(mén)，是黨和國(guó)家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。北京社會(huì)主義學(xué)院是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，其主要職責(zé)是：
(一)培訓(xùn)民主黨派和無(wú)黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關(guān)專題研討班；
(二)組織開(kāi)展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個(gè)代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進(jìn)理論創(chuàng)新；
(三)組織開(kāi)展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務(wù)；
(四)組織開(kāi)展中華文化的教育、研究和對(duì)外交流；
(五)開(kāi)展聯(lián)誼交友。
(二)人員構(gòu)成情況
北京社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)行政編制41人，實(shí)際34人；事業(yè)編制30人，實(shí)際25人。
離退休人員37人，全部為退休人員。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨中央和市委各項(xiàng)決策部署，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和對(duì)北京重要講話精神，增強(qiáng)"四個(gè)意識(shí)"、堅(jiān)定"四個(gè)自信"、做到"兩個(gè)維護(hù)"。圍繞"首都特色、全國(guó)一流"目標(biāo)和落實(shí)《社會(huì)主義學(xué)院工作條例》《中共北京市委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代社會(huì)主義學(xué)院工作的意見(jiàn)》任務(wù)，堅(jiān)持"社院姓社"政治方向，堅(jiān)持思想政治引領(lǐng)，堅(jiān)持服務(wù)大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，進(jìn)一步提高教育培訓(xùn)、科研資政、隊(duì)伍建設(shè)、支撐保障水平，更加奮發(fā)有為地推動(dòng)形成北京社院發(fā)展新局面。
一是提升教學(xué)培訓(xùn)效果發(fā)揮好統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)主陣地作用。加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想理論的教育培訓(xùn)，切實(shí)做到進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦。優(yōu)化以政治共識(shí)教育為核心、以文化認(rèn)同教育為基礎(chǔ)、以能力素質(zhì)教育為重點(diǎn)的教學(xué)布局。加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)基地建設(shè)，打造充分體現(xiàn)北京特色、成集群、布局合理的高質(zhì)量共識(shí)教育實(shí)踐教學(xué)基地。發(fā)揮聯(lián)誼交友平臺(tái)作用，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)員思想政治教育和管理工作，不斷增強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)實(shí)效。
二是深化科研成果發(fā)揮好科研資政促教作用。圍繞中央和市委中心工作，聚焦統(tǒng)一戰(zhàn)線理論與實(shí)踐重點(diǎn)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，加強(qiáng)重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，為首都工作大局服務(wù)，為統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)發(fā)展服務(wù)。深化交流合作，加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)理論研究基地和人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)理論研究創(chuàng)新。發(fā)揮科研經(jīng)費(fèi)激勵(lì)導(dǎo)向作用，為科研工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。推動(dòng)科研成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用，及時(shí)把課題成果、教師研究成果轉(zhuǎn)化為咨政報(bào)告，做好領(lǐng)導(dǎo)決策參謀助手。
三是加強(qiáng)文化教育研究交流創(chuàng)新中華文化學(xué)院工作新路徑。努力把北京中華文化學(xué)院建成對(duì)外交流的平臺(tái)，弘揚(yáng)中華文化的窗口，培養(yǎng)愛(ài)國(guó)人士的基地。進(jìn)一步拓寬對(duì)臺(tái)交流渠道，充分利用北京文化中心地域優(yōu)勢(shì)，面向港澳臺(tái)同胞和海外僑胞開(kāi)展文化體驗(yàn)活動(dòng)。發(fā)掘首都北京豐富文化資源，把深化全國(guó)文化中心宣傳研究作為切入點(diǎn)。創(chuàng)新對(duì)外文化傳播機(jī)制，舉辦中華文化研修班，拓展中華文化現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地，在"大統(tǒng)戰(zhàn)"和"大文化"視角下講好"中國(guó)故事""北京故事"。
四是提質(zhì)增效管理運(yùn)行更加規(guī)范高效。扎實(shí)推進(jìn)干部教師隊(duì)伍建設(shè)，貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持好干部標(biāo)準(zhǔn)，著力加大對(duì)優(yōu)秀年輕干部的培養(yǎng)使用。以高度政治自覺(jué)和擔(dān)當(dāng)精神做好疫情防控等突發(fā)事件應(yīng)對(duì)工作，確保落實(shí)落細(xì)，萬(wàn)無(wú)一失。加強(qiáng)行政管理工作科學(xué)化、規(guī)范化建設(shè)，以適應(yīng)新時(shí)代首都統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)工作需求為目標(biāo)，全力推進(jìn)建設(shè)"新校園"，努力維護(hù)好"現(xiàn)校園"。以創(chuàng)建平安校園為目標(biāo)，按照服務(wù)好學(xué)員、管理好校園的要求，完善安全防控體系，確保校園安全穩(wěn)定。加快推進(jìn)"書(shū)香社院"建設(shè)，強(qiáng)化圖書(shū)館服務(wù)功能，加快圖書(shū)文獻(xiàn)資料儲(chǔ)備，推進(jìn)圖書(shū)館功能性建設(shè)升級(jí)改造研究論證，開(kāi)展閱讀活動(dòng)，打造"書(shū)香社院"品牌。夯實(shí)全市社院系統(tǒng)基礎(chǔ)工作保障，加強(qiáng)調(diào)研和指導(dǎo)，推進(jìn)教學(xué)科研成果和優(yōu)質(zhì)辦學(xué)資源的開(kāi)發(fā)、利用和共享，探索合作辦學(xué)機(jī)制，促進(jìn)區(qū)級(jí)社院提高教學(xué)水平，強(qiáng)化社院系統(tǒng)意識(shí)，切實(shí)發(fā)揮社院系統(tǒng)整體優(yōu)勢(shì)。
五是切實(shí)加強(qiáng)政治建設(shè)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。持續(xù)強(qiáng)化理論武裝，把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想擺在首要位置，推動(dòng)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和統(tǒng)戰(zhàn)理論政策法規(guī)納入教學(xué)計(jì)劃。進(jìn)一步壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，鞏固和拓展"不忘初心、牢記使命"主題教育成果，推動(dòng)黨建業(yè)務(wù)融合發(fā)展，提高貫徹中央和市委決策部署的政治能力。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委要求。認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，嚴(yán)格把關(guān)教學(xué)、科研和對(duì)外宣傳，守好政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。不斷推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，為事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)思想和組織保障。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算4138.34萬(wàn)元，比2020年4057.14萬(wàn)元增加81.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。其中：財(cái)政撥款4064.45萬(wàn)元，比2020年4018.34萬(wàn)元增加46.11萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算55.78萬(wàn)元，比2020年38萬(wàn)元增加17.78萬(wàn)元；其他資金18.11萬(wàn)元，比2020年0.8萬(wàn)元增加17.31萬(wàn)元。其他資金分為兩部分，一部分是利息收入0.8萬(wàn)元，一部分為繼續(xù)使用2020年的結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)17.31萬(wàn)元。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算2366.05萬(wàn)元，占總支出預(yù)算57.17%，比2020年2223.19萬(wàn)元增加142.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.43%。增加原因：落實(shí)全市人員經(jīng)費(fèi)政策，調(diào)整保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算1772.29萬(wàn)元，比2020年1833.95萬(wàn)元減少61.67萬(wàn)元，下降3.36%，減少原因：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為進(jìn)修及培訓(xùn)支出等。
(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京社會(huì)主義學(xué)院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算27.16萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.2萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)10.77萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)11.97萬(wàn)元減少1.2萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子的要求，進(jìn)一步壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線文化交流活動(dòng)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.30萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市社院來(lái)我院調(diào)研伙食費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)15.09萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)15.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油7.11萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.89萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.88萬(wàn)元，其他2.21萬(wàn)元。與2020年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額375.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算31.81萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算344.11萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
我單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)范圍之內(nèi)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京社會(huì)主義學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1772.29萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京社會(huì)主義學(xué)院共有車輛7臺(tái)，127.90萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)、176.86萬(wàn)元，我單位無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表