目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京人民藝術(shù)劇院為差額撥款事業(yè)單位(正局級(jí))，內(nèi)設(shè)13個(gè)處室，內(nèi)設(shè)處室分別為：辦公室(黨委辦公室)、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞臺(tái)美術(shù)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處。
北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀(jì)，舞美設(shè)計(jì)與制作，文化藝術(shù)交流與研究；所屬首都劇場、實(shí)驗(yàn)劇場、菊隱劇場的經(jīng)營管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營。
北京人民藝術(shù)劇院部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制377人，實(shí)際277人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)31人。離退休人員211人，其中：離休22人，退休189人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算27327.29萬元，比2020年19186.56萬元增加8140.73萬元，增長42.43%。其中：財(cái)政撥款15543萬元，比2020年13888萬元增加1655萬元，主要原因是：2021年北京國際戲劇中心建成并于7月正式投入運(yùn)營，增加的財(cái)政撥款主要用于北京國際戲劇中心工程開辦費(fèi)和投入運(yùn)行的運(yùn)維費(fèi)。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排預(yù)算2937.75萬元，比2020年2172.25萬元增加765.5萬元，主要原因是：2021年安排事業(yè)基金預(yù)算支出比例增大，進(jìn)一步消化單位事業(yè)基金用于支出。其他資金3557.65萬元，比2020年3126.3萬元增加431.35萬元，主要原因是：2021年新劇場運(yùn)營，演出場次安排增多，演出票房增加，其他資金增加。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金5288.89萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金為2020年底追加的北京國際戲劇中心工程及設(shè)備采購項(xiàng)目和人藝擴(kuò)建北京國際戲劇中心項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2021年支出預(yù)算27327.29萬元，其中基本支出預(yù)算14947.61萬元，占總支出預(yù)算54.70%，比2020年13965.1萬元增加982.51萬元，增長7.04%，主要原因是：2021年北京國際戲劇中心建成并投入運(yùn)營，新劇場運(yùn)維費(fèi)等支出增大。2021年項(xiàng)目支出預(yù)算12379.68萬元，比2020年5221.46萬元增加7158.22萬元，增長137.09%，主要原因是：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金5288.89萬元，其中2020年底追加的北京國際戲劇中心工程及設(shè)備采購項(xiàng)目1997萬元，人藝擴(kuò)建北京國際戲劇中心基建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)使用3291.89萬元。2021年北京國際戲劇中心建成并正式運(yùn)營，增加了北京國際戲劇中心工程開辦費(fèi)和投入運(yùn)行的運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目。
三、主要支出情況
北京人民藝術(shù)劇院2021年項(xiàng)目支出12379.68萬元，主要包括：藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，是用于上演劇目的舞美設(shè)計(jì)制作費(fèi)、演職人員的排練和演出補(bǔ)貼、劇作者的上演酬金等支出；劇目宣傳費(fèi)，通過地鐵廣告、網(wǎng)絡(luò)短視頻宣傳片等，多方位宣傳劇院上演劇目的演出信息；戲劇邀請(qǐng)展演，考慮到疫情因素，策劃增加國內(nèi)優(yōu)秀劇目展演單元，繼續(xù)為首都觀眾奉上連臺(tái)好戲，并在演出之余，開展與劇目配套的公益藝術(shù)講座；懷柔舞美庫房租賃，我院藝術(shù)創(chuàng)作中心廠區(qū)位于懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)，在廠區(qū)附近租賃庫房，存放演出劇目的布景、道具、服裝等；舞臺(tái)設(shè)備維保，為保證演出的順利進(jìn)行，以及ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行的規(guī)定，每年為舞臺(tái)演出設(shè)備及舞臺(tái)通風(fēng)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；劇場場務(wù)服務(wù)費(fèi)，通過公開招標(biāo)選取公司，選定的公司為北京人藝的三個(gè)劇場以及即將投入運(yùn)營的兩個(gè)新劇場提供場務(wù)等委托服務(wù)；北京國際戲劇中心弱電及安防系統(tǒng)改造項(xiàng)目，北京國際戲劇中心工程及設(shè)備采購項(xiàng)目，均為新劇場正常投入運(yùn)行以及劇場維護(hù)等產(chǎn)生的公用事業(yè)保障經(jīng)費(fèi)支出等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京人民藝術(shù)劇院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京人民藝術(shù)劇院本級(jí)1個(gè)單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算18萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少3萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)18萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)18萬元，其中：公務(wù)用車加油6萬元，公務(wù)用車維修3萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6萬元，其他3萬元。比2020預(yù)算數(shù)21萬元減少3萬元，主要原因：2021年原二級(jí)單位北京人民藝術(shù)劇院戲劇博物館由于撤銷合并尚未完成，博物館的2輛公務(wù)車未能合并到一級(jí)單位，故申報(bào)2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)做了相應(yīng)的減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京人民藝術(shù)劇院部門政府采購預(yù)算總額3668.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算281.39萬元，政府采購工程預(yù)算2322.88萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1064.45萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京人民藝術(shù)劇院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京人民藝術(shù)劇院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7090.79萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底北京人民藝術(shù)劇院共有車輛15臺(tái)，336.86萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)，204.32萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)，628.78萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表