目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中共北京市委前線雜志社（簡稱前線雜志社），是市委直屬的相當(dāng)于正局級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)12個機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，負(fù)責(zé)編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學(xué)生》雜志，開展新媒體宣傳等。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入情況：2021年收入預(yù)算6980.08萬元，比2020年7849.39萬元減少869.31萬元，下降11.07%。其中：財政撥款2913萬元，比2020年2611.44萬元增加301.56萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1721.69萬元，比2020年1967.26萬元減少245.57萬元，主要原因是逐年消化導(dǎo)致結(jié)余資金總量減少；其他資金2345.39萬元，比2020年3270.68萬元減少925.29萬元，主要原因是承接課題等收入減少。
(二)2021年支出情況：基本支出預(yù)算4319.17萬元，占總支出預(yù)算61.88%，比2020年4977.12萬元減少657.95萬元，下降13.22%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出預(yù)算2288.3476萬元，比2020年2762.27萬元減少473.9224萬元，下降17.15%，主要原因是2020年與支部生活雜志社、大學(xué)生雜志社整合結(jié)束，2021年減少整合相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為三刊編輯出版發(fā)行、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神與重大理論實(shí)踐創(chuàng)新、前線客戶端內(nèi)容建設(shè)等。事業(yè)單位經(jīng)營支出376.5612萬元，比2020年110萬元增加266.5612萬元，主要原因是郵寄費(fèi)、制作費(fèi)等雜志發(fā)行成本增加。
三、主要支出情況
深入宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，充分發(fā)揮黨刊輿論引導(dǎo)作用，擴(kuò)大刊物的社會影響力；不斷推進(jìn)前線融媒體深度融合發(fā)展，重點(diǎn)做好前線客戶端內(nèi)容建設(shè)、中國大學(xué)生微信公眾號內(nèi)容建設(shè)等專項(xiàng)工作；完成市委市政府各項(xiàng)重大宣傳任務(wù)；努力實(shí)現(xiàn)"建一流團(tuán)隊，辦最好黨刊，謀高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)與首都地位相稱的有強(qiáng)大實(shí)力和公信力、傳播力、影響力、競爭力的北京新型主流黨刊集團(tuán)"的戰(zhàn)略目標(biāo)。
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神與重大理論實(shí)踐創(chuàng)新、三刊編輯出版發(fā)行、前線客戶端內(nèi)容建設(shè)等。
四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
前線雜志社因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支均為本級支出，無下屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算2.16萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少0.24萬元，其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)2.16萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2.4萬元減少0.24萬元，主要原因是厲行節(jié)約、壓減"因公出國(境)費(fèi)用"。2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加由中國期刊協(xié)會組織的"兩岸期刊研討會暨期刊展"等。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年前線雜志社部門政府采購預(yù)算總額911.1128萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33.6萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算877.5128萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，前線雜志社填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2288.3476萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，業(yè)務(wù)采訪和保障用車共19輛，408.19萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3套，412.30萬元(原值)。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表