目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市社會(huì)科學(xué)院是隸屬于北京市委市政府的綜合性社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)29個(gè)部門，包括文化研究所、歷史研究所、經(jīng)濟(jì)研究所等14個(gè)研究所(中心)，《北京社會(huì)科學(xué)》編輯部等3個(gè)科輔部門，辦公室、科研處、計(jì)財(cái)處等12個(gè)職能處室。主要職責(zé)任務(wù)：為市委、市政府科學(xué)決策與首都經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化協(xié)調(diào)發(fā)展服務(wù)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的問題，開展理論應(yīng)用對策研究。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市社會(huì)科學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制316人，實(shí)際239人，其他聘用人員5人。離退休人員199人，其中：離休4人，退休195人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本單位2021年度的主要工作任務(wù)是以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，發(fā)揮"習(xí)中心"基地、馬研基地等智庫基地引領(lǐng)作用，扎實(shí)推進(jìn)重大理論研究闡釋；健全智庫建設(shè)體制機(jī)制，深化推進(jìn)新型高端智庫建設(shè)；改造圖書館進(jìn)一步完善圖書信息中心功能，增加云服務(wù)等，全面強(qiáng)化智庫支持系統(tǒng)建設(shè)；主動(dòng)對接中央、市委市政府重大需求，加強(qiáng)課題策劃，高質(zhì)量完成重大課題任務(wù)；強(qiáng)化平臺(tái)建設(shè)，積極推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用；加強(qiáng)干部人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用和動(dòng)態(tài)管理，深化推進(jìn)干部人才隊(duì)伍建設(shè)；著力強(qiáng)化科研管理和財(cái)務(wù)管理能力，提升工作質(zhì)量和效率；加強(qiáng)國內(nèi)國外學(xué)術(shù)交流，推進(jìn)建立有效的交流學(xué)習(xí)機(jī)制。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算12684.28萬元，比2020年13253.82萬元減少569.55萬元，下降4.3%。其中：財(cái)政撥款12082.10萬元，比2020年12087.06萬元減少4.96萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算30.26萬元，比2020年25.47萬元增加4.79萬元；其他資金571.92萬元，比2020年1141.30萬元減少569.38萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算8997.29萬元，占總支出預(yù)算70.93%，比2020年8666.74萬元增加330.55萬元，增長3.81%。增加原因：落實(shí)人員工資正常調(diào)整和社保調(diào)整、增加離休費(fèi)等有關(guān)政策影響。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算3666.99萬元，比2020年4567.09萬元減少900.10萬元，下降19.71%，主要原因是橫向課題經(jīng)費(fèi)減少等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出20萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年部門項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于高端智庫建設(shè)、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)課題研究、科研成果出版資助、科研組織管理、研究成果宣傳與轉(zhuǎn)化、對外交流合作與推廣、圖書期刊及數(shù)字化資源購置等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市社會(huì)科學(xué)院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為我單位本級，無下屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.82萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加12.38萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)18.28萬元，比2020年預(yù)算數(shù)20.74萬元減少2.46萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于與國外智庫的學(xué)術(shù)交流、探索智庫間合作的工作模式等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.53萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1.70萬元減少0.17萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于哲學(xué)社會(huì)科學(xué)系統(tǒng)學(xué)術(shù)交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)37.01萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)16.71萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0元增加16.71萬元，主要原因：本單位保有車輛中的1輛車使用年限已經(jīng)近二十年，許多零部件老化，存在嚴(yán)重的安全隱患，按相關(guān)要求，對該車輛進(jìn)行報(bào)廢并購置新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)20.30萬元，其中：公務(wù)用車加油6.50萬元，公務(wù)用車維修6.80萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.45萬元，其他1.55萬元。比2020預(yù)算數(shù)22萬元減少1.70萬元，主要原因：統(tǒng)籌公車管理，壓縮運(yùn)行成本。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市社會(huì)科學(xué)院部門政府采購預(yù)算總額776.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.58萬元，政府采購工程預(yù)算311萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算443.32萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2021年無政府購買服務(wù)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市社會(huì)科學(xué)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3642.01萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市社會(huì)科學(xué)院共有車輛11臺(tái)，265.29萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)、116.00萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表