目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)林科學(xué)院是一所主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)，學(xué)科齊全、設(shè)備先進(jìn)、學(xué)術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強(qiáng)，為北京乃至京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供有力引領(lǐng)和支撐的綜合性科研機(jī)構(gòu)。全院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，下屬單位17個(gè)，包括北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所，以及北京市農(nóng)林科學(xué)院(本級(jí))下的北京市農(nóng)林科學(xué)院蔬菜研究中心、北京林業(yè)果樹科學(xué)研究院(北京林業(yè)研究中心)、北京市農(nóng)林科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所、北京市農(nóng)林科學(xué)院植物保護(hù)環(huán)境保護(hù)研究所、北京市農(nóng)林科學(xué)院營(yíng)養(yǎng)與資源研究所、北京市農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究所、北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心、北京農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研究中心、北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究中心、北京雜交小麥工程技術(shù)研究中心、北京草業(yè)與環(huán)境研究發(fā)展中心、北京農(nóng)業(yè)智能裝備技術(shù)研究中心、北京農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究中心、北京市農(nóng)林科學(xué)院綜合管理事務(wù)中心、北京市農(nóng)林科學(xué)院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新試驗(yàn)示范中心等。有3個(gè)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)國(guó)家工程技術(shù)研究中心、7個(gè)農(nóng)業(yè)部學(xué)科群重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、2個(gè)國(guó)家林業(yè)局工程技術(shù)研究中心、18個(gè)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及工程技術(shù)研究中心、1個(gè)具有國(guó)際種子質(zhì)量檢測(cè)資質(zhì)認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)國(guó)家級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、8個(gè)國(guó)家級(jí)原種基地、良種場(chǎng)、資源圃及野外科學(xué)觀測(cè)站、10個(gè)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室(研究中心)。主要職能：堅(jiān)持"開(kāi)放有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、創(chuàng)新突出、支撐有力"的辦院方針，以服務(wù)"三農(nóng)"和北京郊區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)為出發(fā)點(diǎn)，把為北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科技支撐作為根本任務(wù)，以創(chuàng)新促發(fā)展，以學(xué)科和人才隊(duì)伍建設(shè)為中心，整合資源、提升能力、創(chuàng)新機(jī)制，為北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)林科學(xué)院事業(yè)編制1549人，實(shí)際1240人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)583人。離退休人員928人，其中：離休11人，退休917人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2021年收入預(yù)算126260.44萬(wàn)元，比2020年117555.09萬(wàn)元增加8705.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.41%。其中：財(cái)政撥款78770萬(wàn)元，比2020年76154.86萬(wàn)元增加2615.14萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算15799.15萬(wàn)元，比2020年5387.24萬(wàn)元增加10411.91萬(wàn)元，增加原因主要為預(yù)計(jì)2020年底事業(yè)基金余額全部納入預(yù)算；其他資金31691.29萬(wàn)元，比2020年36013萬(wàn)元減少4321.71萬(wàn)元，其他資金減少原因主要為縱向科研項(xiàng)目上級(jí)部門立項(xiàng)數(shù)量和本單位承擔(dān)數(shù)量減少，導(dǎo)致科研項(xiàng)目收入預(yù)計(jì)減少。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2021年支出預(yù)算126260.44萬(wàn)元，其中：
2021年基本支出預(yù)算70142.94萬(wàn)元，占總支出預(yù)算55.55%，比2020年58215.75萬(wàn)元增加11927.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.49%，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)比例為4.57%，增長(zhǎng)原因主要是由于事業(yè)發(fā)展需要，在編制內(nèi)引進(jìn)人才數(shù)量增加和職工職稱晉升晉級(jí)，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加等；自有資金增長(zhǎng)比例為15.92%，主要原因是其他收入、事業(yè)基金等自有資金安排日常維修等公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加，科研人員科技成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)計(jì)數(shù)額有所增加等。
2021年項(xiàng)目支出預(yù)算56117.5萬(wàn)元，比2020年59339.34萬(wàn)元減少3221.84萬(wàn)元，下降5.43%，減少原因主要為縱向科研項(xiàng)目上級(jí)部門立項(xiàng)數(shù)量和本單位承擔(dān)數(shù)量減少，導(dǎo)致科研項(xiàng)目支出預(yù)計(jì)減少。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為種質(zhì)庫(kù)資源繁育、優(yōu)選與創(chuàng)新，農(nóng)業(yè)科研基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，基因組學(xué)育種協(xié)同創(chuàng)新，農(nóng)業(yè)科技協(xié)同攻關(guān)與應(yīng)用，農(nóng)業(yè)傳感器研究與開(kāi)發(fā)平臺(tái)建設(shè)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)林科學(xué)院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市農(nóng)林科學(xué)院事業(yè)和北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所2個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算116.81萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少113.2萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)22.5萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元減少2.5萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制因公出國(guó)(境)支出。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加國(guó)際性學(xué)術(shù)會(huì)議、赴國(guó)外研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作研究以及學(xué)術(shù)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)數(shù)13.04萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)14.51萬(wàn)元減少1.47萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央?yún)栃星趦€節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待減少公務(wù)接待費(fèi)數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)等外單位人員來(lái)訪交流和指導(dǎo)工作。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)81.27萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)60.16萬(wàn)元減少60.16萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)81.27萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車維修2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4萬(wàn)元，其他74.77萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020預(yù)算數(shù)130.33萬(wàn)元減少49.06萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市農(nóng)林科學(xué)院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額28475.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6484.77萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算13296.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8694.61萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
我單位2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市農(nóng)林科學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目158個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目158個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算54972.64萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市農(nóng)林科學(xué)院共有車輛65臺(tái)，1247.87萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備428臺(tái)(套)、44588.36萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備102臺(tái)(套)、22556.34萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表