目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

　　十四、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學(xué)技術(shù)研究院的通知》(京政辦發(fā)〔1984〕121號)，設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)研究院(以下簡稱"北科院")，內(nèi)設(shè)18個職能處室，分別為院辦公室、科研開發(fā)處、人力資源處、計劃財務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、對外合作處、審計處、技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、研究室、安全保衛(wèi)處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、機關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察處、老干部處、院工會及團委；下屬15家預(yù)算單位，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)研究院(本級)、輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所、北京市科學(xué)技術(shù)情報研究所、北京城市系統(tǒng)工程研究中心、北京科學(xué)學(xué)研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態(tài)實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對外科學(xué)技術(shù)交流中心、北京科技經(jīng)濟信息聯(lián)合中心、北京市勞動保護(hù)科學(xué)研究所及北京市理化分析測試中心。

　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院是北京市屬唯一的大型多學(xué)科高水平科研機構(gòu)，以服務(wù)北京建設(shè)國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)為己任，主要職能包括管理所屬單位業(yè)務(wù)、國有資產(chǎn)、干部任免，開展新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品研制，提供生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院部門事業(yè)編制1514人，實際1322人；聘用人員68人。

　　離退休人員830人，其中：離休23人，退休807人。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　1、收入預(yù)算說明

　　2021年收入預(yù)算109683.91萬元，比2020年106006.59萬元增加3677.32萬元，增長3.47%。其中：財政撥款67000萬元,比2020年68863萬元減少1863萬元，減少的主要原因是落實北京市過緊日子的預(yù)算要求，壓縮一般性支出，減少財政撥款項目投入；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算13687.61萬元,比2020年7994.89萬元增加5692.72萬元，增加的原因是落實市委市政府要求，加大使用自有資金開展相關(guān)業(yè)務(wù)力度；其他資金28996.31萬元,比2020年29148.69萬元減少152.38萬元。其他資金收入中事業(yè)收入28284.97萬元比2020年27704.44萬元增加580.53萬元，主要原因是2021年事業(yè)收入預(yù)期增加；事業(yè)單位經(jīng)營收入12萬元比2020年30萬元減少18萬元，主要原因是經(jīng)營活動比預(yù)期減少；其他收入570.5萬元比2020年1177.77萬元減少607.27萬元，主要原因是投資收益比預(yù)期減少;繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金128.84萬元，比2020年236.48萬元減少107.64萬元，主要原因是上年預(yù)算執(zhí)行較好結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

　　2、支出預(yù)算說明

　　基本支出預(yù)算68973.2萬元，占總支出預(yù)算62.96%，比2020年67622萬元增加1351.21萬元，增長2%，增加的主要原因是：編制內(nèi)凈增人員以及在職人員正常職級晉升。

　　項目支出預(yù)算40698.71萬元，比2020年38354.59萬元增加2344.12萬元，增長6.11%，增加的主要原因是：落實市委市政府要求，根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展需要，加大使用事業(yè)基金開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作力度。部門預(yù)算項目主要為創(chuàng)新工程、高素質(zhì)人才培養(yǎng)、科普大行動、國際合作交流、科普標(biāo)本收藏、實驗室建設(shè)經(jīng)費等。

　　事業(yè)單位經(jīng)營支出12萬元，比2020年30萬元減少18萬元，主要原因是經(jīng)營活動比預(yù)期減少。

　　三、主要支出情況

　　我院部門預(yù)算項目支出圍繞北京落實"四個中心"城市戰(zhàn)略定位，積極參與全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)，首都高質(zhì)量發(fā)展，京津冀協(xié)同發(fā)展、科技服務(wù)2022年冬奧會等各項重點任務(wù)工作。重點支持領(lǐng)域內(nèi)的科技創(chuàng)新研發(fā)和服務(wù)平臺建設(shè)項目，支持高端人才培養(yǎng)與團隊建設(shè)項目，并開展多方位、全領(lǐng)域的國內(nèi)外科技創(chuàng)新合作。

　　在服務(wù)國家、北京市的重大任務(wù)需求方面，為更好的對接冬奧會科技支撐工作，開展面向北京冬奧的科技情報服務(wù)項目、北京冬奧會和冬殘奧會賽時城市運行保障工作研究項目。服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展，支持京津冀"一核兩翼"協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究項目。配合首都高質(zhì)量發(fā)展，支持創(chuàng)新引領(lǐng)的北京產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑研究項目。積極對接三城一區(qū)建設(shè)，開展安全、環(huán)境、健康領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，支持基于聽力防護(hù)設(shè)備的人耳噪聲暴露測試與評估研究，活體層次腦化學(xué)物質(zhì)檢測新方法的研發(fā)及其在AD研究中的應(yīng)用，再生水深度開發(fā)及精準(zhǔn)構(gòu)建城市水環(huán)境關(guān)鍵技術(shù)研究等項目。

　　在首都高端智庫服務(wù)方面，圍繞市委市政府關(guān)注問題，發(fā)揮優(yōu)勢和特色，開展新時期北京文化和科技融合發(fā)展研究、科技創(chuàng)新中心大數(shù)據(jù)決策支撐研究、北京"國家文化公園"建設(shè)研究、北京高精尖產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)情報體系建設(shè)、首都科技創(chuàng)新治理體系與治理能力現(xiàn)代化建設(shè)研究等項目。

　　在科技創(chuàng)新研發(fā)方面，對接國家和北京市自然科學(xué)基金、社會科學(xué)基金開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究，圍繞重點發(fā)展領(lǐng)域前瞻性、基礎(chǔ)性、培育性科研項目開展改革與發(fā)展自主選題研究。

　　在人才培養(yǎng)與團隊建設(shè)方面，完善用人機制，優(yōu)化優(yōu)秀人才發(fā)展的激勵機制，強化高端人才隊伍建設(shè)，通過海外高層次人才引進(jìn)，儲備更多科技人才，創(chuàng)造人才合理流動政策環(huán)境，重點支持北科萌芽計劃、北科青年學(xué)者、北科學(xué)者、高水平創(chuàng)新團隊、高層次人才引進(jìn)等人才計劃。

　　在國際合作交往方面，完善國際科技合作工作機制，做好國際化發(fā)展的頂層設(shè)計和發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)合作網(wǎng)絡(luò)、國際人才隊伍和國際創(chuàng)新環(huán)境；通過與國外一流科研機構(gòu)、著名大學(xué)和企業(yè)開展實質(zhì)性合作研發(fā)，聯(lián)合申請科研項目，促進(jìn)重大成果在京落地轉(zhuǎn)化，并力爭推進(jìn)我院科技成果對外轉(zhuǎn)移。

　　在科學(xué)普及與傳播方面，配合北京自然博物館新館建設(shè)設(shè)立藏品征集專項，提升藏品存量功能，提高公眾科學(xué)素養(yǎng)；設(shè)立天文古儀復(fù)制制作專項，提升國際影響力；依托院科學(xué)普及與文化傳播研究中心及院屬各級科普基地組織科普行動計劃專項；面向社會公眾開展科普大講堂、科普行、知識競賽、科學(xué)訓(xùn)練營，舉辦科學(xué)之夜、麋鹿大會、大工匠精神故事會等科普活動；制作科普微視頻、科學(xué)紀(jì)錄片等，進(jìn)一步加強院科普中心資源整合，提升科普傳播服務(wù)能力。

　　在安全穩(wěn)定保障工作方面，推行安全精細(xì)化管理，彌補原有安全網(wǎng)絡(luò)化不足問題，保證全院安全穩(wěn)定，支持信息系統(tǒng)運行維護(hù)、數(shù)據(jù)庫資源購買與服務(wù)、科技宣傳與信息監(jiān)測服務(wù)、電梯升級改造及電力高壓增容改造、北京自然博物館結(jié)構(gòu)安全及房屋修繕檢測鑒定等。

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍

　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括10個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。

　　(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算149.55萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少13.91萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)67.39萬元，比2020年預(yù)算數(shù)74.88萬元減少7.49萬元，主要原因：落實中央、北京市厲行勤儉節(jié)約要求，壓減因公出國(境)事項；2021年因公出國(境)費用主要用于與國外一流科研機構(gòu)、著名大學(xué)和企業(yè)開展合作研發(fā)，聯(lián)合申請科研項目，促進(jìn)重大成果在京落地轉(zhuǎn)化，并推進(jìn)我院科技成果對外轉(zhuǎn)移以及選派科研人員到國外科研機構(gòu)進(jìn)行短期培訓(xùn)等方面。

　　2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)17.99萬元，比2020年預(yù)算數(shù)19.95萬元減少1.95萬元，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少等。2021年公務(wù)接待費主要用于單位間公務(wù)往來接待、國外來華指導(dǎo)科研工作的外籍專家接待等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)64.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)64.16萬元，其中：公務(wù)用車加油15.09萬元，公務(wù)用車維修19.41萬元，公務(wù)用車保險14.42萬元，其他15.24萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年比2020預(yù)算數(shù)68.64萬元減少4.47萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車使用管理，鼓勵公共交通出行，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2021年北京市科學(xué)技術(shù)研究院部門政府采購預(yù)算總額12774.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5250.41萬元，政府采購工程預(yù)算2203.07萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5321.05萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2021年，北京市科學(xué)技術(shù)研究院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目102個，占全部預(yù)算項目102個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算40698.71萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底，本部門共有汽車57輛，1282.10萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備452臺(套),56104.12萬元；單位價值100萬元(含)以上的專用設(shè)備43臺(套)，14221.68萬元。

　　六、名詞解釋

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2021年部門預(yù)算報表