目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個職能部門。我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
北京市市政工程研究院部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制353人，實際119人；離退休人員157人，其中：離休2人，退休155人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入總體情況
2021年收入預(yù)算7368.81萬元，比2020年6555.1萬元增加813.71萬元，增長12.41%。其中：財政撥款3993.22萬元,比2020年4004.27萬元減少11.05萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算724.08萬元,比2020年450.83萬元增加273.25萬元；其他資金2651.51萬元,比2020年2100萬元增加551.51萬元；其他資金增加的主要原因是由于自主技術(shù)服務(wù)項目增加導(dǎo)致其他資金收入增加。
(二)2021年支出總體情況
2021年支出預(yù)算7368.81萬元。其中：基本支出預(yù)算4640.93萬元，占總支出預(yù)算62.98%，比2020年4300.79萬元增加340.14萬元，增長7.91%，主要是由于在職職工工資職級晉升等；項目支出預(yù)算2727.88萬元，比2020年2254.31萬元增加473.57萬元，增長21.01%，增長的主要原因是使用其他資金的科技研發(fā)項目和自有橫向課題項目增加。部門預(yù)算項目主要用于自主立項的科研技術(shù)項目研發(fā)、科研專用設(shè)備購置等。
三、主要支出情況
2021年我部門通過圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評估、病害診斷、新技術(shù)改進等，進一步完善管理辦法，提高科研項目管理水平。持續(xù)推進科技成果轉(zhuǎn)化，加強新材料、新工藝和自主研發(fā)的新型設(shè)備的推廣。通過購置科研專用設(shè)備，加強人才隊伍建設(shè)，積極開展技術(shù)交流及培訓(xùn)工作，進一步增強單位科技研發(fā)及科研成果轉(zhuǎn)化能力。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2021年無財政撥款安排的'三公'經(jīng)費預(yù)算
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市市政工程研究院部門政府采購預(yù)算總額30.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25.5萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無財政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市市政工程研究院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占全部預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2726.37萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市市政工程研究院共有車輛21臺，282.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(套)、1799.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、116.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表