目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設(shè)立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院》(京政函[2001]66號(hào))、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)京編委[2001]18號(hào)文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院，為市直屬事業(yè)單位。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)18個(gè)管理機(jī)構(gòu)，具體設(shè)置如下：黨群機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為黨政辦公室、紀(jì)委、組織部、宣傳部、工會(huì)委員會(huì)、離退休管理處、共青團(tuán)委員會(huì)；管理機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為人事處、教務(wù)處、科研處、學(xué)生工作部、招生就業(yè)處、國際合作與交流處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、國有資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)管理處、安全穩(wěn)定工作處、后勤管理處。
根據(jù)工作需要，設(shè)立教學(xué)系部9個(gè)，教學(xué)輔助、科研、服務(wù)保障等單位5個(gè)，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分校區(qū)2個(gè)，學(xué)院派出協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院承擔(dān)著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)會(huì)金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學(xué)歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育、農(nóng)村管理干部培訓(xùn)及相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
(二)人員構(gòu)成情況
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院事業(yè)編制923人，實(shí)際820人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)21人。
離退休人員585人，其中：離休7人，退休578人
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年我院總收入為51937.43萬元，比2020年總收入50957.38萬元增加980.05萬元，增長1.92%。其中：財(cái)政撥款收入46682.42萬元，比2020年45192.51萬元增加1489.91萬元，增加原因：我院在校生人數(shù)比上年增加，公用經(jīng)費(fèi)生均財(cái)政撥款增加；落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。統(tǒng)籌使用事業(yè)基金和專用基金安排預(yù)算1000.00萬元,比2020年500.00萬元增加500.00萬元，增加原因是：落實(shí)預(yù)算編制要求，統(tǒng)籌安排專用基金編入預(yù)算。其他資金4255.01萬元,比2020年5264.87萬元減少1009.86萬元，主要原因：事業(yè)收入減少。
(二)2021年我院總支出為51937.43萬元，比2020年總支出50957.38萬元增加980.05萬元，增長1.92 %，其中：基本支出預(yù)算42170.37萬元，占總支出預(yù)算81.19%，比2020年41826.61萬元增加343.75萬元，增長0.82%。增長原因：落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算9457.06萬元，比2020年8700.76萬元增加756.3萬元，增長8.69%。增長原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。事業(yè)單位經(jīng)營支出310.00萬元，與上年持平。
三、主要支出情況
2021年我院項(xiàng)目支出主要為特色高水平院校建設(shè)、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、教學(xué)科研能力提升、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃、學(xué)生資助、國際合作與交流、基礎(chǔ)設(shè)施改造等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院1個(gè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算90.48萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少7.7萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)50.68萬元，比2020年預(yù)算數(shù)58.38萬元減少7.7萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制因公出國(境)規(guī)模及人數(shù)；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于我院與國外院校交流與合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.29萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0.29萬元持平，2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于為發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育進(jìn)行的教學(xué)科研業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流接待支出等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)39.52萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2020年持平，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)39.52萬元，其中：公務(wù)用車燃油15.77萬元，公務(wù)用車維修9.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.6萬元，其他6.6萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年39.52萬元，與2020預(yù)算數(shù)39.52萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院政府采購預(yù)算總額9647.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4921.24萬元，政府采購工程預(yù)算2711.38萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2015.12萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7512.05萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院共有車輛16臺(tái)，321.52萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備37臺(tái)(套)、5316.91萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)、969.54萬元。
六、名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2.現(xiàn)代職業(yè)教育：是服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，面向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和生產(chǎn)服務(wù)一線，培養(yǎng)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才，并促進(jìn)全體勞動(dòng)者可持續(xù)職業(yè)發(fā)展的教育類型。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表