目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心是市政府直屬負(fù)責(zé)招商引資，提供投資促進(jìn)專業(yè)化服務(wù)的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。共設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、辦公室、人事處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，另單設(shè)工會(huì)。所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是：北京市投資促進(jìn)局信息服務(wù)中心，北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心。
主要職能：1.招商引資。促進(jìn)國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高端人才在京發(fā)展，在境內(nèi)外舉辦京港洽談會(huì)、投資北京洽談會(huì)等系列投資促進(jìn)活動(dòng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各區(qū)、開發(fā)區(qū)的投資促進(jìn)工作。2.企業(yè)服務(wù)。為國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資提供環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項(xiàng)目對(duì)接、投資咨詢、審批代辦、投訴受理、人事服務(wù)、困難解決等服務(wù)，負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目辦理的綜合咨詢、服務(wù)工作。3.對(duì)外投資。負(fù)責(zé)在京企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)到北京市對(duì)口支援地區(qū)開展投資考察、項(xiàng)目洽談。4.外企黨工團(tuán)建。負(fù)責(zé)外資企業(yè)黨、工會(huì)和共青團(tuán)建設(shè)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制110人，實(shí)際105人；聘用人員4人。
離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2021年收入預(yù)算7598.65萬(wàn)元，比2020年7413.51萬(wàn)元增加185.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%。其中：財(cái)政撥款7259.64萬(wàn)元,比2020年7134.22萬(wàn)元增加125.42萬(wàn)元，主要是由于人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國(guó)家有關(guān)增資政策等；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算177.15萬(wàn)元,比2020年20.61萬(wàn)元增加156.54萬(wàn)元，主要原因是盤活使用以前年度結(jié)余的事業(yè)基金；其他資金161.86萬(wàn)元,比2020年258.68萬(wàn)元減少96.82萬(wàn)元，主要原因是部門2020年中追加的結(jié)轉(zhuǎn)至2021年使用的資金減少。
(二)支出總體情況
2021年支出預(yù)算7598.65萬(wàn)元，其中：
1.基本支出預(yù)算4231.14萬(wàn)元，占總支出預(yù)算55.75%，比2020年3645.57萬(wàn)元增加585.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.06%，主要原因是由于人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國(guó)家有關(guān)增資政策等。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算3215.51萬(wàn)元，比2020年3719.83萬(wàn)元減少504.32萬(wàn)元，下降13.56%，主要原因是根據(jù)本單位2021年度的項(xiàng)目工作安排及貫徹落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)政策，壓減項(xiàng)目支出。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出152萬(wàn)元，比2020年48.1萬(wàn)元增加103.9萬(wàn)元。增加的主要原因是：所屬差額撥款事業(yè)單位北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心人員差額部分由經(jīng)營(yíng)收入承擔(dān)。
三、主要支出情況
1.投資促進(jìn)基礎(chǔ)性工作。緊密圍繞本單位的基本職能，進(jìn)一步加強(qiáng)投資促進(jìn)各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作建設(shè)，做好全市投資促進(jìn)系統(tǒng)統(tǒng)籌工作。主要包括北京投資服務(wù)網(wǎng)資料征集與編譯、統(tǒng)籌全市投資促進(jìn)系統(tǒng)工作、運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)等。
2.招商引資項(xiàng)目促進(jìn)工作。做好"兩區(qū)"招商引資協(xié)調(diào)工作組的工作任務(wù)，全力以赴把"兩區(qū)"建設(shè)好，打造北京改革開放高地，充分發(fā)揮有效投資對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、提升首都核心功能和促進(jìn)民生改善的關(guān)鍵性作用。主要包括"兩區(qū)"政策海外云推介活動(dòng)、提供全球重點(diǎn)國(guó)別項(xiàng)目信息咨詢服務(wù)的招商中介機(jī)構(gòu)項(xiàng)目、提供符合首都城市功能定位高質(zhì)量項(xiàng)目信息咨詢服務(wù)的招商中介機(jī)構(gòu)項(xiàng)目等項(xiàng)目。
3.境外投資促進(jìn)活動(dòng)。落實(shí)本單位的基本職責(zé)，堅(jiān)持引資引技引智相結(jié)合，以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向，面向北美、歐洲、日韓等重點(diǎn)外商投資來源地、國(guó)際高新科技發(fā)源地和國(guó)際高端人才聚集地等重點(diǎn)地區(qū)，舉辦小型化、專業(yè)化、區(qū)域化、精準(zhǔn)化、高端化的境外投資促進(jìn)活動(dòng)。
4.搭建交流合作平臺(tái)。充分發(fā)揮投資促進(jìn)活動(dòng)在投資人網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項(xiàng)目洽談等方面的作用，辦好北京香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會(huì)、投資北京洽談會(huì)等活動(dòng)，做好參加中國(guó)國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì)、中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)等工作。
5.提高投資服務(wù)水平。積極主動(dòng)做好企業(yè)投資的服務(wù)工作，搭建政府與企業(yè)的溝通橋梁，助力企業(yè)做大做強(qiáng)，優(yōu)化北京營(yíng)商環(huán)境，主要包括12345熱線企業(yè)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、市政府與駐京商會(huì)及外企座談會(huì)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支包括北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算183.1萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少23.19萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)167.3萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)185.89萬(wàn)元減少18.59萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)政策，壓減支出；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開展境外招商推介活動(dòng)等方面工作。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)及市內(nèi)相關(guān)單位來本單位調(diào)研交流等活動(dòng)中發(fā)生的接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油6.6萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.4萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.4萬(wàn)元，其他2.6萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)19.6萬(wàn)元減少4.6萬(wàn)元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓減公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1879.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1879.77萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門等0家行政單位以及北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級(jí)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算376.39萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3206.64萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛8臺(tái)，資產(chǎn)原值141.14萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表